武定县搬迁安置办公室2021年度部门决算

监督索引号53232900647201000

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻执行国家和省、州移民开发工作的方针、政策和法律法规，起草本县移民工作的规范性管理文件。

二是选择提出移民安置点方案，开展移民安置规划前期工作。配合业主和设计单位完成移民安置规划编制和移民综合监理工作。

三是按“移民安置任务及投资包干协议”的具体要求，提出分解移民安置任务的措施，并负责指导、检查、督促本行政区内移民安置任务的实施。

四是按照有关法律、法规和政策，管好用好移民资金；负责移民安置的计划统计工作。

五是配合做好省、州立项(备案)的重点水利水电工程建设移民安置规划设计可研报告、实施规划报告、后期扶持规划设计报告编制等相关工作。

六是做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.凝心聚力抓好移民人口确认。实施阶段，共建设西和、花果山、白马口3个移民集中安置点，经移民人口界定，移民人口为5319人。按搬迁去向分：西和安置点3160人，花果山安置点969人，白马口安置点615人，自行安置19人，分散安置556人。已通过县政府文件报州搬迁安置办、三峡业主和长江设计院等参建方。

2.凝心聚力抓好白马口安置点建设。白马口安置点安置东坡乡东甸、中村、腊甸3个村民小组淹没线上移民194户615人，已签订搬迁安置协议、建房合同、分配宅基地193户614人，未签订搬迁安置协议1户1人（失联）。移民安置点建设总投资约7103.78万元，其中基础设施建设投资2718.49万元，民房建设投资4385.29万元。

3.凝心聚力抓好花果山安置点建设。花果山安置点现搬迁安置278户969人，其中，248户831人移民建房全面完成，移民入住新居；20户85人已签订搬迁协议己衣镇正在组织建房；10户53人未签订搬迁安置协议未建房。点内新建村委会（含文化室、卫生室、宿舍、食堂）1处、污水处理站1座、农贸市场1个、公共厕所2座、净水站1座，点内道路完成全部硬化，供排水设施完成建设，太阳能路灯、绿化完工，花果山小学建设项目签订了施工合同准备开工建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个,武定县搬迁安置办公室，属公益一类。

内设机构4个，分别是综合股、后期扶持股、规划安置股、工程技术股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县搬迁安置办公室2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人，事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县搬迁安置办公室2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县搬迁安置办公室2021年度收入合计1641.73万元。其中：财政拨款收入1641.73万元，占总收入的100%；与上年对比增加1249.34万元，主要原因分析专项收入移民直补金、移民小额贷款贴息增幅超126.84%及人员政策性增资。

二、支出决算情况说明

武定县搬迁安置办公室2021年度支出合计1446.46万元。其中：基本支出148.06万元，占总支出的10.24％；项目支出1298.40万元，占总支出的89.76％；较上年增加1041.9万元，增加257.29%， 支出增加的主要原因是加快项目建设，移民后期扶持人口增多、加快直补金发放、移民小额贷款贴息结转项目资金专款增加及政策性增资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县搬迁安置办公室正常运转的日常支出148.05万元。与上年对比减少7.98万元，主要原因为人员调出经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出131.68万元，占基本支出的88.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.38万元，占基本支出的11.06％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障县搬迁安置办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1298.40万元。与上年对比增加1050.17万元,主要原因是移民直补金及大中型水库移民后期扶持库区基金等专项业务支出增多。其中移民直补金支出287.85万元，大中型水库移民后期扶持库区基金支出1010.55万元，主要用于涉及移民的乡镇后期扶持项目及维稳经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出872.50万元,占本年支出合计的60.31%。与上年对比年增加716.47万元，支出增加的主要原因是移民后期扶持人口增多加快直补金发放、移民小额贷款贴息发放及政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出13.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出13.57万元。

2.卫生健康（类）支出11.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，主要用于行政事业单位医疗支出。

3.农林水（类）支出837.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96%，主要用于移民小额贷款贴息、大中型水库后期扶持维稳经费支出。

4.住房保障（类）支出9.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.45万元，增长17.65%。其中：公务接待费支出决算增加0.45万元，增长81.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因爱国卫生、稽查整改、移民后期扶持工作开展增加支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2万元，占66.67%；公务接待费支出1万元，占33.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展移民工作、脱贫攻坚巩固工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展移民工作、稽查整改、后期扶持等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县搬迁安置办公室2021年机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县搬迁安置办公室资产总额989.08万元，其中，流动资产972.97万元，固定资产15.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少695.93万元，其中固定资产减少4.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	989.08	972.97	15.84						15.84				0.27
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，本部门无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900647201111