楚雄州武定县万德镇2021年度部门决算

监督索引号53232900558201000

 

目录

 

第一部分  武定县万德镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县万德镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；

2.制定武定县万德镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

3.讨论武定县万德镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增长、农民增收，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富；

4.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

6.负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作；

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

8.保护社会主义的国有财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私有的合法财产，搞好社会治安，维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的认识、民主权利和其它权利；

9.保护各种解决组织的合法权益；

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

11.加强武定县万德镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

12.执行武定县万德镇党委的决定、武定县万德镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

13.决定召开人民政府全体会议的时间和列席人员的名单；

14.承办县委、县人民政府和上级部门交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.马德平养牛场建设252万元；

2.完成置换沟渠水毁项目70万元；

3.完成高标准农田建设补助357万元；

4.完成重点地区综合治理440.43万元；

5.完成环境卫生整治30.19万元；

6.完成危房改造补助62.21万元；

7.完成减贫摘帽奖补项目资金180万元；

8.完成林业改革发展补助54.87万元；

9.完成草原生态补贴支出44万元；

10.完成云产卷烟特需烟叶扶持资金16.38万元；

11.完成年初镇人民代表大会通过的财政预算收支任务，积极向上争取“美丽乡村”等“民生”工程，大力推进农村基础设施建设和农村文化建设，扎实有效落实各项支农惠农政策，公共安全、教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、农业及其他事业进一步发展，有力地推动了武定县万德镇经济的发展，促进了社会的稳定，实现了全镇社会更加和谐稳定，经济持续发展，人民群众生活水平有了很大提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州武定县武定县万德镇2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.武定县万德镇人大主席团（行政）

2.武定县万德镇党委（行政）

3.武定县万德镇政府（行政）

4.武定县万德镇财政所（参公管理事业单位）

5.武定县万德镇社会保障服务中心（事业）

6.武定县万德镇规划所（事业）

7.武定县万德镇农业农村服务中心（事业）

8.武定县万德镇林业和草原服务中心（事业）

9.武定县万德镇水务服务中心（事业）

10.武定县万德镇文化服务中心（事业）

内设机构15个，分别是党政办、党建办、民政办、乡村振兴办、社保中心、新农合办、自然资源所、统计站、综治办、退役军人事务办、交通管理所、为民服务中心、城建办、安监站、计生办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县万德镇2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制34人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县万德镇2021年度收入合计11108.04万元。其中：财政拨款收入10569.32万元，占总收入的95.15%；其他收入538.72万元，占总收入的4.85%。与上年对比财政拨款收入增加了5307.37万元，主要原因是本年为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接之年，相关拨款增多。

二、支出决算情况说明

武定县万德镇2021年度支出合计11212.52万元。其中：基本支出1061.42万元，占总支出的9.47％；项目支出10151.11万元，占总支出的90.53％；与上年对比增加了4434.1万元，主要原因是本年为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接之年，相关项目支出增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县万德镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1061.42万元。与上年对比减少了148.28万元，主要原因是压减基本经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出942.49万元，占基本支出的88.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.93万元，占基本支出的11.2％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县万德镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10151.11万元。与上年对比增加了4582.39万元,主要原因本年为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接之年，相关项目支出增多。具体项目开支及开展工作情况为：一般公共服务支出52.29万元，其中人大事务支出10.87万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出31.44万元，财政事务支出5.47万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.19万元，组织事务支出1.33万元；教育支出28.00万元；科学技术支出84.03万元，其中科学技术普及58.06万元，其他科学技术支出25.43万元；社会保障和就业支出48.83万元，其中抚恤支出4.64万元，其他生活救助44.18万元；节能环保支出361.03万元，其中自然生态保护240.00万元，退耕还林还草121.03万元；城乡社区支出11.07万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出9.98万元，其他城乡社区支出1.09万元；农林水支出9508.76万元，其中农业农村支出713.64万元，林业和草原支出171.70万元，水利支出18.00万元，扶贫支出7773.85万元，农村综合改革支出290.96万元，其他农林水支出540.62万元；国有资本经营预算支出0.0851万元，其中国有企业退休人员社会化管理补助支出0.0851万元；灾害防治及应急管理支出57.01万元，其中消防事务支出19.01万元，自然灾害救灾及恢复重建支出38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县万德镇2021年度一般公共预算财政拨款支出10860.88万元,占本年支出合计的96.86%。与上年对比增加了4112.55万元,主要原因是本年为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接执念，相关项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出542.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于：工资福利支出279.83万元；商品和服务支出333.06万元；对个人和家庭的补助1190.84万元；资本性支出8555.48万元；

2.社会保障和就业支出164.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%；

3.卫生健康支出63.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%；

4.城乡社区支出17.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%；

5.农林水支出252.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.58%；

6.住房保障支出53.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县万德镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52.17万元，支出决算为58.33万元，完成预算的111.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.18万元，完成预算的31.01%；公务接待费支出决算为42.15万元，完成预算的80.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务车辆老化，运行维护费增多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少20.87万元，下降26.35%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.04%；公务接待费支出决算减少20.84万元，下降33.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我镇科学规划，压减支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出16.18万元，占27.74%；公务接待费支出42.15万元，占72.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 16.18 万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下村、进县开展工作以及消防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42.15万元。其中：

国内接待费支出42.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待582批次（其中：外事接待0批次），接待人次7621人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接检查、考察等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县万德镇2021年机关运行经费支出78.13万元，与上年对比减少了20.21万元,主要原因为我镇科学规划，压减支出。部门机关运行经费主要用于行政单位及参公管理单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县万德镇资产总额4269.53万元，其中，流动资产1690.51万元，固定资产545.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2017.79万元，无形资产16.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少521.67万元，其中固定资产增加17.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4269.53	1690.51	545.18	477.94	0	0			0		0	2017.79	16.04		0
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.28万元，其中：政府采购货物支出8.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

十一、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

 

 

 

监督索引号53232900558201111