楚雄州武定县田心乡2021年度部门决算

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目录

 

第一部分 楚雄州武定县田心乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  楚雄州武定县田心乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2.制定田心乡经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

3.讨论乡经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、广播、电视、卫生健康、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

5.管理本行政区域内的乡村振兴、农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。

6.负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。

7.负责区域内的应急管理工作。

8.负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾和问题。

9.保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；尊重少数民族的风俗习惯。

10.加强田心乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

11.执行乡党委的决定、乡党代会和乡人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

12.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是巩固拓展脱贫攻坚成果，持续开展防返贫动态监测；二是以“因地制宜、发展特色”为主体思路，大力发展高原特色农业为抓手，推进烤烟种植，加大“两青豆”“谷花鱼”“田心土瓜”“田心优质稻米”特色产业发展，打造田心品牌农业；三是以“保民生、促发展”为基础，着力加强村级文化服务场所、村组道路硬化、农村安全饮水、高标准农田等基础设施建设，切实充实发展我乡基础设施建设。四是以“民情所重、民心所求”为导向，不断发展强化各类民生福祉。五是以“保一方平安、促一地和谐”为中心思想，强化社会和谐稳定治理为工作方向，强化校园安全建设、扫黑除恶、缉枪治爆、禁毒铲种、矛盾纠纷化解、平安系列，保全乡稳步发展社会环境基础。六是按照《武定县进一步提升城乡人居环境五年行动计划》相关要求，扎实开展工作，着力“三个到位”，建立长效机制，持续抓好人居环境提升工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州武定县田心乡2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.田心乡人民政府

2.田心乡财政所

3.田心乡文化站

4.田心乡规划所

5.田心乡农业农村服务中心

6.田心乡林业和草原

7.田心乡水务中心

8.田心乡社保中心

按照精简统一效能的要求，规范乡镇机构设置。田心乡党政机关统一设置5个综合办公室：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；设置7个事业机构：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县田心乡2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人，事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县田心乡2021年度收入合计3391.80万元。其中：财政拨款收入2913.62万元，占总收入的85.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入478.18万元，占总收入的14.1%。与上年对比减少3582.77万元，主要原因是基础设施建设等重大项目类财政拨款资金来源减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县田心乡2021年度支出合计3301.54万元。其中：基本支出1010.04万元，占总支出的30.59％；项目支出2291.5万元，占总支出的69.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少5637.66万元，主要原因是基础设施建设项目投资规模较2020年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县田心乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1010.04万元。与上年对比减少169.30万元，主要原因是贯彻落实上级过“紧日子”要求、减少非急需非刚性支出，相关运行经费也有所压减。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出894.35万元，占基本支出的88.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115.69万元，占基本支出的11.45％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县田心乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2291.5万元。与上年对比减少5468.36万元,主要原因是扶贫基础设施建设项目投资规模较2020年大幅减少。项目分别是：

1. 武财预〔2021〕37号村组织财政补助支出人大代表活动经费5.6万元，主要用于办公费、会议费。

2. 武财行〔2021〕82号人大换届选举州级补助经费1.85万元，主要用于会议费、培训费

3. 武财行〔2021〕81号田心乡人大换届选举省级补助经费1.83万元，主要用于办公费、印刷费、会议费。

4. 武财行〔2021〕90号田心乡鸡街子村委会县乡人大换届选举县级专项经费9.47万元，主要用于办公费、会议费。

5. 武财预〔2021〕23号村“两委”换届选举专项资金3.81万元，主要用于印刷费、会议费。

6. 武财预〔2021〕37号会议费政府、人大会议费13万元，主要用于会议费。

7. 武财预〔2021〕115号1至4月州委选派支持武定脱贫攻坚干部生活补助资金1.26万元，主要用于生活补助。

8. 武财预〔2021〕66号烟叶工作考核补助资金5.4万元，主要用于个人农业生产补贴。

9. 云南省烟草公司楚雄州公司捐赠田心乡烟叶收购秩序维护费0.98万元，主要用于办公费。

10. 武财预〔2021〕66号田心乡烟叶工作考核补助资金19.29万元，主要用于公务用车运行维护费、公务用车购置。

11. 大唐武定新能源有限责任公司汇入工作经费4.19万元，主要用于办公费。

12. 武财预〔2021〕86号财政所非税收入工作经费2.85万元，主要用于办公费、电费、差旅费，维修（护）费、公务接待费、劳务费。

13. 武财会〔2020〕14号田心乡财政所培训费0.5万元，主要用于劳务费。

14. 武财行〔2021〕51号田心乡党员教育活动经费1.43万元，主要用于培训费。

15. 武财行〔2021〕37号省级综合治理专项资金1.5万元，主要用于办公费、维修（护）费、会议费。

16. 武财预〔2021〕1号第一期云产卷烟特需烟叶生产扶持专项资金1万元，主要用于劳务费、委托业务费、其他交通费。

17. 武财预〔2019〕429号2018年烟叶生产收购工作考核补贴4.98万元，主要用于办公费、电费、手续费、差旅费、培训费、委托业务费。

18. 武财预〔2018〕450号田心乡政府工作经费0.52万元，主要用于劳务费。

19. 武财预〔2021〕10号死亡抚恤0.01万元，主要用于抚恤金。

20. 武财预〔2021〕10号伤残军人补助0.05万元，主要用于抚恤金。

21. 武财预〔2021〕10号复退军人座谈会补助1.52万元，主要用于生活补助。

22. 武财预〔2021〕10号敬老院管理人员社会保障缴费、人员工资、原村公所干部补助24.8万元，主要用于生活补助。

23. 武定县民政局安排田心村委会老年协会活动场所州级补助资金0.5万元，主要用于委托业务费。

24. 武财资环〔2021〕17号中央财政林业草原生态保护恢复补助资金30万元，主要用于是生活补助。

25. 武财资环〔2021〕18号省级财政生态护林员补助资金150万元，主要用于是生活补助。

26. 武财资环〔2021〕17号中央财政林业草原生态保护恢复补助资金86万元，主要用于是生活补助。

27. 武财预〔2021〕112号乡村振兴建设项目专项资金10万元，主要用于委托业务费。

28. 武财预〔2021〕11号国有企业退休人员社会化管理补助经费0.03万元，主要用于办公费。

29. 武财农〔2021〕44号省级农业发展专项长江禁渔与水生生物资源保护专项资金2万元，主要用于办公费、会议费。

30. 武财预〔2021〕79号动物防疫经费2万元，主要用于生活补助。

31. 武财农〔2021〕11号中央动物防疫补助资金5.7万元，主要用于生活补助、办公费

32. 田心乡非洲猪瘟防堵工作经费0.39万元，主要用于办公费。

33. 武财预〔2021〕27号州级第一批烟叶生产扶持资金0.75万元，主要用于公务接待费，公务用车运行维护费。

34. 武财农〔2021〕70号2021年中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）189.38万元，主要用于个人农业生产补贴。

35. 武财农〔2021〕113号农机购置补贴专项资金13.86万元，主要用于生活补助。

36. 武财农〔2021〕88号中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金3万元，主要用于基础设施建设。

37. 武财农〔2021〕93号中央农业资源和生态保护补助项目补助资金21.63万元，主要用于生活补助。

38. 武财农〔2021〕105号省对下民族宗教专项资金田心乡普龙村委会五进宗教活动场所经费2万元，主要用于办公费。

39. 武财资环〔2021〕20号森林生态效益补助资金24.89万元，主要用于生活补助。

40. 武财资环〔2021〕20号森林生态效益管护补助资金13.69万元，主要用于生活补助。

41. 武财资环〔2021〕42号天保工程及森林生态效益补偿资金51.49万元，主要用于生活补助。

42. 武财农〔2021〕27号抗旱人饮拉运水补助专项资金10万元，主要用于委托业务费，基础设施建设。

43. 武财农〔2020〕41号构树种植高效节水项目53.19万元，主要用于基础设施建设。

44. 武财农〔2020〕41号扶贫综合开发项目13.5万元，主要用于基础设施建设。

45. 县扶贫开发办公室转入田心乡度基础设施特别薄弱村庄基础设施建设项目变更资金2.43万元，主要用于基础设施建设。

46. 武乡振通〔2021〕13号田心乡鸡街子重点地区基础设施缺口资金28.48万元，主要用于基础设施建设。

47. 武财农〔2021〕65号农村安全饮水巩固项目专项资金15.7万元，主要用于基础设施建设。

48. 武财农〔2021〕106号度产业发展道路硬化项目专项资金52.41万元，主要用于基础设施建设。

49. 武财农〔2021〕91号饮用水水源保护区建设项目专项资金4.5万元，主要用于基础设施建设。

50. 武财农〔2021〕91号道路修复项目专项资金40万元，主要用于基础设施建设。

51. 武财农〔2019〕187号高标准农田建设项目资金390.14万元，主要用于基础设施建设。

52. 武财农〔2021〕24号田心乡鲁期村委会产业基地高效节水灌溉项目专项资金58万元，主要用于基础设施建设。

53. 武财农〔2021〕59号标准化生猪养殖小区建设项目专项资金45.83万元，主要用于基础设施建设。

54. 武财整合〔2020〕25号田心乡利米、普龙村委会生猪养殖小区建设项目资金100万元，主要用于基础设施建设。

55. 县扶贫办转入田心乡2018年度扶贫综合开发建设项目变更资金9.32万元，主要用于基础设施建设。

56. 武财农〔2021〕58号巩固脱贫与乡村振兴有效衔接项目管理费专项资金16万元，主要用于办公费、委托业务费、基础设施建设。

57. 武财农〔2021〕46号秋季学期雨露计划学生补助专项资金20.1万元，主要用于助学金。

58. 武财农〔2019〕166号土地指标跨省域调剂收入安排资金0.03万元主要用于办公费。

59. 上海嘉定工业区管理委员会转入扶贫资金50万元，主要用于基础设施建设。

60. 武财农〔2021〕91号重点地区巩固脱贫攻坚及综合治理项目专项资金64.89万元，主要用于基础设施建设。

61. 武财农〔2021〕111号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、驻村巩固脱贫补助资金7万元，主要用于办公费。

62. 武财农〔2021〕110号春秋两季学期雨露计划学生补助资金18.7万元，主要用于助学金。

63. 武财社〔2017〕139号2017年农村危房改造和抗震安居工程建设中央和省州补助资金1.64万元，主要用于基础设施建设。

64. 武住建发〔2019〕32号乡镇公厕未通水电补助资金5.44万元，主要用于基础设施建设。

65. 武财预〔2021〕29号田心乡村民小组干部1至10月误工补贴补发补助资金17.2万元，主要用于生活补助。

66. 武财预〔2021〕40号村（社区）运转经费村党支部工作经费3.18万元，主要用于办公费。

67. 武财预〔2021〕40号村（社区）运转经费党群服务中心补助经费3万元，主要用于办公费。

68. 武财预〔2021〕40号村（社区）运转经费村委会工作经费21万元，主要用于办公费。

69. 武财预〔2021〕8号村民小组长、支部书记、报账员、交通协管员、平台操作员、纪检监督员等补助32.04万元，主要用于生活补助。

70. 武财预〔2021〕29号田心乡村民小组干部1至10月误工补贴补发补助资金28.4万元，主要用于生活补助。

71. 武财预〔2021〕40号村（社区）运转经费村民小组工作经费10.2万元，主要用于办公费。

72. 武财预〔2021〕8号村民小组长、支部书记、报账员、交通协管员、平台操作员、纪检监督员等补助51.36万元，主要用于生活补助。

73. 武财农〔2021〕16号农村人居环境整治项目专项资金26.42万元，主要用于委托业务费。

74. 武财农〔2021〕15号水毁渠道修复工程专项资金155万元，主要用于基础设施建设。

75. 武财农〔2021〕16号重点地区脱贫攻坚及综合治理项目专项资金100万元，主要用于基础设施建设。

76. 武财农〔2021〕15号脱贫攻坚危房改造项目专项资金60万元，主要用于基础设施建设。

77. 武财资〔2021〕1号接收中央及省属国有企业退休人员社会化管理补助资0.05万元，主要用于办公费。

78. 武财资环〔2021〕13号政府专职消防员补助经费18.22万元，主要用于生活补助。

79. 武财建〔2021〕1号中央自然灾害救灾补助资金15万元，主要用于救济费。

80. 武财综〔2020〕13号奶姑箐公益彩票金项目资金30万元，主要用于基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县田心乡2021年度一般公共预算财政拨款支出2970.04万元,占本年支出合计的89.96%。与上年对比减少5872.26万元,主要原因分析是农林水支出中扶贫项目投资规模较2020年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出520.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.54%。主要用于人大事务支出32.30万元（其中：行政运行支出13.54万元、代表工作支出18.75万元）、政府办公厅（室）及相关机构事务支出422.19万元（其中：行政运行支出366.36万元、一般行政管理事务支出42.76万元）、财政事务支出40.46万元（其中：行政运行支出37.11万元、一般行政管理事务支出3.35万元）、群众团体事务支出9.87万元（其中：行政运行支出9.87万元）、党委办公厅（室）及相关机构事务支出70.46万元（其中：行政运行支出70.46万元）、组织事务支出1.43万元（其中：一般行政管理事务支出1.43万元）。

2.公共安全（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他公共安全支出1.5万元。

3.科学技术支出（类）支出6.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于科学技术管理事务0.05万元（其中：行政运行0.05万元）、其他科学技术支出6.49万元（其中：其他科学技术支出6.49万元）。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）支出22.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于文化和旅游支出22.78万元（其中：群众文化22.78万元）。

5.社会保障和就业支出（类）支出181.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出40.21万元（其中：行政运行40.21万元）、行政事业单位养老支出115.14万元（其中：行政单位离退休22.68万元、事业单位离退休21.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出67.12万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.11万元）、抚恤支出1.58万元（其中：死亡抚恤0.01万元、伤残抚恤0.05万元、在乡复员、退伍军人生活补助1.52万元）、其他生活救助24.8万元（其中：其他农村生活救助24.8万元）。

6.卫生健康支出（类）支出60.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于行政事业单位医疗支出60.93万元（其中：行政单位医疗18.59万元、事业单位医疗20.99万元、公务员医疗补助21.37万元）。

7.节能环保支出（类）支出266万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于自然生态保护支出180万元（其中：其他自然生态保护支出180万元）、退耕还林还草支出86万元（其中：退耕现金86万元）。

8.城乡社区支出（类）支出18.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于城乡社区规划与管理18.04万元、其他城乡社区支出0.03万元。

9.农林水支出（类）支出1807.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.86%。主要用于农业农村支出198.65万元（其中：事业运行147.72万元、科技转化与推广服务2万元、病虫害控制7.7万元、农业生产发展14.61万元、农村社会事业3万元、农业资源保护修复与利用21.63万元、其他农业农村支出2万元）、林业和草原支出139.35万元（其中事业机构49.29万元、森林生态效益补偿90.06万元）、水利支出60.13万元（其中：水利行业业务管理50.13万元、抗旱10万元）、扶贫支出901.63万元（其中：农村基础设施建设569.44万元、生产发展203.83万元、其他扶贫支出128.36万元）、农村综合改革支出166.38万元（其中：对村民委员会和村党支部的补助76.42万元、对村集体经济组织的补助89.96万元）、其他农林水支出341.42万元。

10.住房保障支出（类）支出50.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于住房改革支出50.87万元（其中：住房公积金50.87万元）。

11.灾害防治及应急管理支出（类）支出33.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于消防事务支出18.22万元（其中：消防应急救援18.22万元）、自然灾害救灾及恢复重建支出15万元（其中：自然灾害救灾补助15万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县田心乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.22万元，支出决算为40.98万元，完成预算的237.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29.57万元，完成预算的347.88%；公务接待费支出决算为11.41万元，完成预算的130.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是田心乡政府报废公务用车一辆，新购置一辆，车辆较旧，维修维护费增加，新购置车辆的购置税等费用。脱贫攻坚，乡村振兴工作验收，接待费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加25.00万元，增长156.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加20.42万元，增长223.28%；公务接待费支出决算增加4.57万元，增长66.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因田心乡政府报废公务用车一辆，新购置一辆，车辆较旧，维修维护费增加，新购置车辆的购置税等费用。脱贫攻坚，乡村振兴工作验收，接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.57万元，占72.16%；公务接待费支出11.41万元，占27.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.57万元。其中：

公务用车购置支出18.98万元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因是田心乡政府报废公务用车一辆，新购置一辆。

公务用车运行维护支出10.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用开展正常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.41万元。其中：

国内接待费支出11.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次1765人（其中：外事接待人次0人）。主要用于田心乡党政机关、内设部门、站所发生的公务接待费支出。包括2020年度部门决算的8个编报单位，分别是：田心乡人民政府（包含田心乡党委、田心乡人大、田心乡人民政府、田心乡妇联、田心乡团委、）、田心乡财政所、田心乡农业农村服务中心、田心乡林业和草原服务中心、田心乡水务服务中心、田心乡国土和村镇规划建设服务中心、田心乡社会保障和为民服务中心、田心乡文化和旅游广播电视体育服务中心。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县田心乡2021年机关运行经费支出74.94万元，与上年对比减少27.21万元,主要原因是贯彻落实上级过“紧日子”要求、减少非急需非刚性支出，机关运行经费也压缩。部门机关运行经费主要用于行政单位及参照公务员法管理事业单位人员经费和日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州武定县田心乡资产总额12457.94万元，其中，流动资产11373.46万元，固定资产1041.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7862.57万元，其中固定资产增加44.23万元。处置房屋建筑物1058.12平方米，账面原值44万元；处置车辆1辆，账面原值9.33万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
合计	1	12457.94	11373.46	1041.81	788.02	81.47			172.32			42.67
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20.14万元，其中：政府采购货物支出20.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.16万元，占政府采购支出总额的5.76%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算财政拨款收入支出情况

（1）田心乡2021年度政府性基金预算财政拨款收入10万元，城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_其他国有土地使用权出让收入安排的支出10万元。

（2）田心乡2021年度政府性基金预算财政拨款支出30万元，其他支出_彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30万元,城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_其他国有土地使用权出让收入安排的支出10万元。

2.田心乡2021年度非税收入缴入国库14.4万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入14.4万元，包含利息收入_其他利息收入8.23万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入5.17万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附：田心乡2021年部门决算公开表1——表12

一、公开表1收入支出决算总表

二、公开表2收入决算表

三、公开表3支出决算表

四、公开表4 财政拨款收入支出决算表

五、公开表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公开表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公开表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公开表8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、公开表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、公开表10部门整体支出绩效自评情况

十一、公开表11部门整体支出绩效自评表

十二、公开表12项目支出绩效自评表

 

监督索引号53232900558001111