楚雄州武定县己衣镇2021年度部门决算

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目录

 

第一部分  楚雄州武定县己衣镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  楚雄州武定县己衣镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍：一是抓成效提质量，乡村振兴有效衔接；二是深化高效发展，提升综合实力；三是狠抓统筹重融合，切实改善人居环境；四是抓好项目建设，推进落地见成效；五是强化守土有责，抓好风险防控；六是抓保障补短板，增加民生福祉；七是知敬畏严纪律，切实促进廉洁自律。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州武定县己衣镇2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：镇人大、镇人民政府、镇党委。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.其他事业单位：文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

其中镇人民政府内设机构为：党政办、经济发展办、综治办、社会事务办、乡村振兴办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县己衣镇2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县己衣镇2021年度收入合计3674.35万元。其中：财政拨款收入3424.5万元，占总收入的93.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入249.85万元，占总收入的6.8%。与上年对比减少1156.4万元，主要原因是2021年下达项目资金较少。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县己衣镇2021年度支出合计3519.59万元。其中：基本支出1074.34万元，占总支出的30.52％；项目支出2445.25万元，占总支出的69.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1363.16万元，主要原因分析：一是人员变动后人员工资和经费支出减少，二是2021年下达项目数量和资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县己衣镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1074.34万元。与上年对比减少131.95万元，主要原因分析：由于人员变动在职人员较上年减少，公用经费和人员工资等支出减少；己衣镇严格落实过紧日子要求，厉行节约，降低行政运行成本。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出952.62万元，占基本支出的88.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121.72万元，占基本支出的11.33％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县己衣镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2445.25万元。与上年对比减少1231.21万元,主要原因分析：2021年下达的项目数量和资金较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：武财预〔2021〕37号2021年年初预算人大代表活动经费5.4万元，武财预〔2021〕81号全省县乡两级人大换届选举省级对下补助经费1.46万元，武财预〔2021〕82号县乡两级人大换届选举专项补助经费1.46万元，武财预〔2021〕90号武定县县乡人大换届选举经费5.12万元，武财预〔2021〕23号村两委换届专项经费3.2万元，武财预〔2021〕115号2020年州委选派干部生活补助经费0.38万元，武财预〔2021〕86号政府工作经费0.34万元，武财预〔2021〕86号财政所工作经费2.77万元，武财行〔2021〕51号2021年楚雄州农村（社区）党员教育活动专项经费1.04万元，武财预〔2021〕66号己衣镇2019年烟叶生产收购工作考核补贴经费39.04万元，武财预〔2021〕1号2019年第二期云产卷烟特需烟叶生产扶持资金19万元，武财预〔2021〕10号病故军人遗属补助0.04万元，武财预〔2021〕10号复退转军人两节座谈会经费1.34万元，武财预〔2021〕10号半供养人员经费31.93万元，武财资环〔2021〕18号2021年省级财政生态护林员补助资金100万元，武财资环〔2021〕17号2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金118万元，武财预〔2021〕28号己衣镇步行街建设专项经费19万元，武财预〔2021〕112号己衣镇2021年第一批项目前期工作经费8万元，武财农〔2021〕44号长江禁渔与水生生物资源保护经费6万元，武财农〔2021〕11号中央动物防疫等补助经费5万元，武财预〔2021〕79号年初预算动物防疫经费0.65万元，武财农〔2021〕113号农机购置补贴29.2万元，武财预〔2021〕27号2021年州级第一批烟叶生产扶持资金1.87万元，武财预〔2021〕256号2021年州级烟叶生产资金3.39万元，武财农〔2021〕56号2021年中央实际种粮农民一次性补贴22.62万元，武财农〔2021〕70号2021年耕地地力保护补贴227.22万元，武财农〔2020〕101号2020年第二批楚雄州农村“厕所革命”州级配套资金3万元，武财农〔2020〕109号2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金21.14万元，武财农〔2020〕30号2020年农村“厕所革命”第一批省级补助资金8.72万元，武财农〔2021〕93号2021年草原禁牧补贴和草畜平衡奖励资金61.25万元，武财农〔2021〕105号五进宗教活动场所经费2万元，武财资环〔2021〕42号省级公益林生态效益补偿59.15万元，武财资环〔2021〕20号2021年中央财政林业改革发展资金102.78万元，武财农〔2021〕34号中央水利救灾资金（2021年抗旱拉运水补助）5万元，武财农〔2021〕22号2020年农村基础设施建设项目253.39万元，武财农〔2021〕61号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金196.33万元，武财农〔2021〕24号罗能、己衣、新民片区产业基地高效节水灌溉项目316.1万元，武财农〔2021〕55号更德村委会、罗能村委会产业配套基础设施项目33.46万元，武财农〔2021〕46号2020年秋季学期雨露计划学生补助资金20.55万元，武财农〔2021〕58号2021年以工代赈项目管理费2.5万元，武财农〔2021〕91号2021年重点地区巩固脱贫攻坚及综合治理等项目15万元，武财农〔2021〕110号2021年春季学期雨露计划学生补助资金16万元，武财预〔2021〕29号2019年村民小组干部1-10月误工补助经费6万元，武财预〔2021〕40号年初预算村民小组党支部和村委会办公经费28.44万元，武财预〔2021〕8号年初预算村民小组党支部负责人补助等21.18万元，武财预〔2021〕29号2019年村民小组干部1-10月误工补助经费41万元，武财预〔2021〕8号年初预算村民小组长和村民小组党支部负责人补助66.24万元，武财预〔2021〕40号年初预算村民小组办公经费13.3万元，武财农〔2021〕15号基础设施建设287万元，武财农〔2021〕16号重点地区脱贫攻坚及综合治理项目等163.48万元，武财资〔2021〕1号国有企业退休人员社会化管理补助资金0.01万元，武财资〔2021〕55号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.02万元，武财资环〔2021〕13号专职消防员补助18.74万元，武财建〔2021〕1号2020年中央自然灾害救灾资金30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县己衣镇2021年度一般公共预算财政拨款支出3242.72万元,占本年支出合计的92.13%。与上年对比减少1494万元,主要原因分析：一是2021年项目资金支出总数比上年少；二是支出的项目资金中资金来源为财政拨款的项目资金比上年少，而资金来源为其他资金的项目资金比上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出549.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.95%。主要用于镇人大、政府、党委、财政所等一般公共服务机构正常运转所需的人员经费和日常公用经费以及相关机构开展专项业务工作所需的经费等支出。具体支出情况为：人大事务支出33.88万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出419.16万元，财政事务支出40.79万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出54.71万元，组织事务支出1.04万元。 

2.科学技术（类）支出58.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于云产卷烟特需烟叶生产扶持等支出。 

3.文化旅游体育与传媒（类）支出22.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心正常开展工作所需的人员经费和日常公用经费支出。

4.社会保障和就业（类）支出191.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于镇社会保障和为民服务中心正常开展工作所需的人员经费和日常公用经费支出、全镇机关事业单位在职人员养老保险和职业年金缴费、行政事业单位退休人员的退休工资统筹外部分、抚恤金、60年代精减人员、村委会退养人员、原老大队干部生活补助、敬老院工资及五险等支出。

5.卫生健康（类）支出61.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于全镇行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

6.节能环保（类）支出218万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于退耕还林还草补助等支出。 

7.城乡社区（类）支出17.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心机构正常运转所需的人员经费和日常公用经费等支出。 

8.农林水（类）支出2021.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.34%。主要用于镇农业农村服务中心、镇水务服务中心、镇林业和草原服务中心机构运转所需的人员经费和日常公用经费以及病虫害控制、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、其他农林水支出和抗旱、森林生态效益补偿、扶贫、农村综合改革等专项经费等支出。  

9.住房保障（类）支出54.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于职工住房公积金支出。

10.灾害防治及应急管理（类）支出48.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于消防应急救援、自然灾害救灾及恢复重建等支出。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县己衣镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.9万元，支出决算为56.28万元，完成预算的176.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.39万元，完成预算的164.2%；公务接待费支出决算为37.89万元，完成预算的183.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是己衣镇地处边远山区，距县城132公里，运输成本较高，物价上涨较快。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.94万元，下降3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.11%；公务接待费支出决算减少1.92万元，下降4.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析：一是己衣镇严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务接待数量、规模和接待标准，使得公务接待费相应减少；二是2021年受新冠肺炎影响，组织的培训活动和召开的会议次数均比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.39万元，占32.68%；公务接待费支出37.89万元，占67.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年己衣镇未购置公务用车车辆。

公务用车运行维护支出18.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于政府应急值守、防灾救灾、森林消防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出37.89万元。其中：

国内接待费支出37.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待852批次（其中：外事接待0批次），接待人次6723人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作检查督查、移民搬迁安置、绩效目标考核、各类项目验收、招商引资等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年己衣镇未安排国（境）外公务接待活动。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县己衣镇2021年机关运行经费支出90.78万元，与上年对比减少25.2万元,主要原因是受新冠肺炎影响，组织的培训活动和召开的会议次数均比上年减少。部门机关运行经费主要用于镇人大、镇人民政府、镇党委等行政单位日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州武定县己衣镇资产总额2707.36万元，其中，流动资产1863.74万元，固定资产694.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程71.2万元，无形资产1.13万元，其他资产76.64万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1083.04万元，其中固定资产（净值）增加247.08万元（主要原因是2021年新增固定资产（原值）295.05万元，报废报损了原值为22.42万元的资产，同时计提固定资产折旧25.55万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产96项，账面原值22.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋420.6平方米，账面原值673.08万元，实现资产使用收入5.29万元。

国有资产占有使用情况表

  单位：万元

 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	2707.36	1863.74	694.65	635.75	21.98	0	36.92	0	71.2	1.13		76.64
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.33万元，其中：政府采购货物支出9.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900558101111