楚雄州武定县高桥镇2021年度部门决算

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目录

 

第一部分  楚雄州武定县高桥镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 楚雄州武定县高桥镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

高桥镇人民政府负责全乡的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育,应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

坚持发展至上，经济实力显著提升。全镇生产总值增加到19.23亿元，一般公共预算收入和支出分别增加到1.26亿元、1.25亿元，分别增长241.35%、162.02%；固定资产投资达23.53亿元，年均增长25%；招商引资到位资金17.45亿元，引进项目21个；居民人均可支配收入达13512元。基本公共服务均等化总体实现，人民生活水平普遍提高。

坚持精准施策，脱贫攻坚战取得决定性成果。累计投入扶贫资金3.2亿元累计投入扶贫资金3.2亿元，实施了扶贫整村推进、CD级危房改造和重建、易地扶贫搬迁、沪滇扶贫协作等一批重大项目，落实产业扶贫、就业扶贫、生态扶贫、教育扶贫、健康扶贫、兜底保障等政策，如期实现现行标准下2562户9906人贫困人口全部脱贫，绝对贫困问题得到历史性解决。

紧扣创新优化，产业升级步伐不断加快。围绕镇党委提出的“千亩荷塘月色、万亩绿菜花海，万亩蚕桑披纱地，万羽雄鸡唱天明”发展思路和“一村一品、一组一业”产业发展规划，培强支柱、扶持新兴，发展后劲更加充足。全镇粮食总产量从18267吨增长到19370吨，增长6%。

突出项目引领，基础设施建设明显改善。整合农村基础设施项目建设资金1.31亿元，集中投向道路交通、饮水安全、通讯等基础设施项目。全镇累计硬化农村公路197公里，硬化率达98.2%；

注重保护绿水青山，生态环境持续优化。深入推进“厕所革命”，新建（改造）卫生厕所2453座。定期开展饮用水源地水质监测、环境评估调查，“河湖长制”全面推行。完成新一轮退耕还林还草、陡坡地治理、异地造林等营造林共15000亩，全镇森林覆盖率达72%。各级环保督察反馈问题全面整改清零，生态环境明显好转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州武定县高桥镇2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.高桥镇人民政府；

2.高桥镇党委；

3.高桥镇人大；

4.高桥镇财政所；

5.高桥镇农业农村服务中心；

6.高桥镇林业和草原服务中心；

7.高桥镇社会保障和为民服务中心；

8.高桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

9.高桥镇水务服务中心；

10.高桥镇国土和村镇规划如建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县高桥镇2021年末实有人员编制82人。其中：在职在编实有行政人员29人，事业人员53人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县高桥镇2021年度收入合计9693.68万元。其中：财政拨款收入9045.27万元，占总收入的93.31%；其他收入648.41万元，占总收入的6.69%。高桥镇的全年收入绝大部分为财政拨款，部分利息收入和罚没收入即收即缴，全额上缴国库。收入结构与上年一致，有财政拨款收入及其他收入。2020年收入12637.59万元，2021年比2020年减少2943.91万元。主要原因是：2021年脱贫攻坚工作接近尾声、所以项目资金投入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县高桥镇2021年度支出合计9994.85万元。其中：基本支出1643.68万元，占总支出的16.45%；项目支出8351.17万元，占总支出的83.55%；2020年度支出合计12459.63万元。其中：基本支出1,771.65万元，占总支出的12.6%；项目支出12,291.02万元，占总支出的87.4%；2021比2020年减少2464.78万元，减少11.4％，其中基本支出减少10.29万元，减少0.58％，项目支出减少1,592.76万元。减少12.96％。主要原因：农村基础设施建设支出、农村危房改造支出、地质灾害防治支出和其他扶贫支出等资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县高桥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1643.68万元。其中基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等人员经费支出1097.76万元，占基本支出的66.79%；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费支出545.92万元占基本支出的33.21%。2021年支出1,761.36万元，2021年比2020年减少117.71万元，减少6.68％，主要原因是：农村基础设施建设支出、农村危房改造支出、地质灾害防治支出和其他扶贫支出等资金减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县高桥镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8351.17万元。2020年支出10,698.26万元，2021年比2020年减少2347.09万元，减少21.94％。主要原因是：2021年农业、扶贫、农村综合改革等领域的农村基础设施建设和农村危房改造等项目大部分在2020年以前已完工验收，资金已拨付完。

1.一般公共服务支出122.18万元，主要用于人大代表、党代表活动经费支出，人口普查工作经费支出等。

2.科学技术支出36.9万元，主要用于烤烟生产扶持支出。

3.社会保障和就业支出51.12万元，主要用于民政伴供养人员生活补助支出。

4.节能环保支出492.02万元，主要用于农村环境卫生保护和农村环境整治方面的支出。

5.农林水支出7552.76万元，主要用于2021年抗旱支出、产业发展支出、农村基础设施建设中的村组道路硬化支出、村委会、村民小组、村党支部公用经费支出和其他扶贫支出等。

6.灾害防治及应急管理支出54.01万元，主要用于自然灾害救助和专职消防员生活补助等支出。

7.其他支出20万元，用于彩票公益金文化活动场所建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县高桥镇2021年度一般公共预算财政拨款支出9465.58万元，占本年支出合计的94.70%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出12,347.88万元对比,减少3413.06万元，下降27.64%。主要原因是：农村基础设施建设支出、农村危房改造支出、地质灾害防治支出等扶贫支出比上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出859.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于人大、政府、党委、财政事务、宗教、群众团体等支出。（1）人大事务支出43.29万元，其中工资福利支出21.21万元、办公费3.84万元、差旅费0.15万元、水费0.1万元、电费0.24万元、邮电费0.94万元、会议费7.89万元、培训费2.7万元、公务接待费4.14万元、工会经费0.35万元、其他交通费用1.72万元。（2）政府办公厅（室）及相关机构事务663.43万元，其中工资福利支出238.38万元、办公费54.23万元、水费0.24万元、电费1.57万元、邮电费1.13万元、差旅费15.52万元、会议费18.45万元、公务接待费4.44万元、劳务费8.73万元、工会经费3.3万元、公务用车运行维护费9.47万元、其他交通费用19.88万元、对个人和家庭的补助中生活补助287.05万元。（3）财政事务支出69.21万元，其中工资福利支出53.06万元、办公费2.92万元、水费0.06万元、电费0.09万元、邮电费0.15万元、差旅费1.67万元、公务接待费2.16万元、劳务费3.52万元、工会经费0.78万元、其他交通费用4.8万元、。（4）党委及相关机构事务支出75.31万元，其中工资福利支出58.87万元、办公费8.68万元、电费0.04万元、培训费0.56万元、差旅费0.24万元、公务接待费0.43万元、维修（护）费0.09万元、工会经费0.95万元、其他交通费用5.46万元。（5）组织事务支出8.28万元，主要用于培训5.28万元，接待3.00万元。

2.科学技术（类）支出36.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于烤烟生产扶持支出及政府工作经费支出，其中烤烟生产扶持支出9.89万元、办公费0.07万元、公务用车运行维护0.52万元、对个人和家庭的生活补助4.87万元、资本性支出公务用车购置21.54万元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出21.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。全部用于文化站在职工作人员经费支出，其中工资福利支出19.72万元、办公费0.17万元、电费0.34万元、、差旅费1.23万元、公务接待费0.17万元、工会经费0.33万元。

4.社会保障和就业（类）支出313.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.31%。主要用于社会保障服务中心在职人员经费支出、民政半供养人员生活补助支出、行政事业单位离退休人员统筹外退休费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。（1）社会保障服务中心在职人员经费支出57.45万元，其中工资福利支出50.87万元、办公费1.28万元、水费0.04万元、电费0.17万元、邮电费0.20万元、差旅费3.3万元、培训费0.1万元、公务接待费0.27万元、工会经费0.86万元、其他交通费0.34万元。（2）行政事业单位离退休支出204.51万元，其中工资福利支出105.53万元、对个人和家庭补助退休费98.98万元。（3）抚恤支出3.92万元，其中死亡抚恤0.09万元、伤残抚恤14.97万元、在乡复员、退伍军人生活补助3.83万元。（4）其他生活救助- 其他农村生活救助47.21万元。

5.卫生健康（类）支出95.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于为职工缴纳行政单位医疗保险、事业单位医疗保险、公务员医疗保险。其中行政单位医疗保险支出26.36万元、事业单位医疗保险支出34.03万元、公务员医疗保险支出35.56万元。

6.节能环保（类）支出492.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于农村节能环保支出和退耕还林还草支出。农村环境保护支出329.28万元、天然林保护14.68万元、退耕还林还草支出148.04万元。

7.城乡社区（类）支出13.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于村镇规划与管理经费支出。村镇规划服务中心人员工资福利支出10.85万元、办公费0.16万元、差旅费0.7万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.27万元。对个人和家庭补助退休费0.68万元、资本性支出办公设备购置0.92万元。

8.农林水（类）支出7502.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.26%。主要用于农业、林业和草原、水利职工经费支出、村委会村党支部村集体经济组织经费支出、扶贫、农业综合开发、农村综合改革支出。（1）农业支出403.15万元，其中工资福利支出215.52万元、办公费7.32万元、水费0.79万元、电费0.97万元、邮电费0.58万元、差旅费5.80万元、维修（护）费1.00万元、会议费0.64万元、公务接待费4.63万元、劳务费0.96万元、工会经费3.49万元、其他交通费0.82万元、对个人和家庭的生活补助130.77万元、办公设备购置2.75万元、基础设施建设27.11万元。（2）林业和草原支出372.53万元，其中工资福利支出87.63万元、办公费8.44万元、水费0.35万元、电费0.46万元、邮电费0.28万元、差旅费5.36万元、维修（护）费0.45万元、会议费0.27万元、培训费0.2万元、公务接待费1.15万元、劳务费0.42万元、工会经费1.18万元、其他交通费4.75万元、对个人和家庭生活补助261.59万元。（3）水利支出82.51万元，其中工资福利支出63.92万元、办公费0.53万元、水费0.03万元、电费0.2万元、邮电费0.21万元、差旅费3.51万元、公务接待费0.4万元、劳务费7.00万元、工会经费0.99万元、其他交通费用0.65万元、对个人和家庭的补助-生活补助0.9万元、办公设备购置1.18万元、基础设施建设3.00万元。（4）扶贫支出5511.27万元，其中农村基础设施建设支出2465.36万元、生产发展支出2490.16万元、其他扶贫支出555.75万元。（5）农村综合改革支出432.89万元，其中村级公益事业建设的补助6.77万元、村民委员会和村党支部的补助258.32万元、对村集体经济组织的补助167.8万元。（6）其他农林水支出700.02万元。

9.住房保障（类）支出76.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

10.灾害防治及应急管理（类）支出54.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于消防事务19.01万元、自然灾害防治7.00万元、自然灾害救灾及恢复重建支出28.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县高桥镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算27.71万元，支出决算61.87万元，完成预算的223.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.53万元，完成预算的262.75%；公务接待费支出决算为30.33万元，完成预算的193.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：“三公”经费中公务用车购置及运行维护费31.53万元比上年数13.99万元增加125.34%是因为政府新购置公务用车一辆，林业站购置消防车一辆。公务接待费较预算数增加：一是下村开展脱贫攻坚、重点地区、爱国卫生运动等工作较上年大幅增加致使公务用车运行费较预算数增加；二是压实脱贫攻坚工作任务，上级相关部门的检查、督查及相关会议和培训有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.53万元，占50.96%；公务接待费支出30.33万元，占49.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.53万元。其中：

公务用车购置支出21.54万元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出9.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费30.33万元。其中：

国内接待费支出30.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待672批次（其中：外事接待0批次），接待人次6035人（其中：外事接待人次0人）。主要用于高桥镇各部门机构运转发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县高桥镇2021年机关运行经费支出100.66万元，与上年对比减少4.81万元，主要原因是脱贫攻坚工作上级相关部门的检查、督查相对减少，相关劳务费、差旅费等较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、办公设备、支付接待费、公务用车运行维护费、水电费、劳务费、职工差旅费等。其中办公费支出24.97万元、水费0.4万元、电费1.69万元、邮电费2.56万元、差旅费2.17万元、维修（护）0.39万元、会议费18.00万元、公务接待费5.37万元、劳务费1.87万元、工会经费5.38万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用31.86万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州武定县高桥镇资产总额3575.17万元，其中，流动资产2862.21万元，固定资产670.24万元，在建工程3.77万元，无形资产38.94万元，与上年相比，本年资产总额减少2614.27万元，其中流动资产减少2625.26万元，固定资产增加11.43万元。处置车辆2辆，账面原值40.89万元；报废报损资产111项，账面原值69.58万元，实现资产使用收入6.99万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11
合计	1	3575.17	2862.21	670.24	547.18	48.63			74.44			3.77	38.94
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额33.69万元，其中：政府采购货物支出33.69万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

高桥镇2021年度政府性基金预算财政拨款支出合计40.00万元（其他国有土地使用权出让支出20.00万元，其他社会公益事业的彩票公益金支出20.00万元）年末结转和结余70.00万元。

（二）高桥镇2021年度非税收入征缴情况

高桥镇2021年度非税收入缴入国库66.46万元。其中：其他一般罚没收入29.11万元，国有资源（资产）有偿使用收入37.35万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53232900557601111