楚雄州武定县发窝乡2021年度部门决算

监督索引号53232900558301000

 

目录

 

第一部分 楚雄州武定县发窝乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  楚雄州武定县发窝乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州武定县发窝乡人民政府负责全乡的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育,应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。执行本行政区域内的经济和社会发展规划和预算，负责全乡的行政、司法、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、武装、计划生育等行政工作，管理本行政区域内的经济等职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年发窝乡在县委、县政府和乡党委、乡政府的坚强领导下，在上级各部门的关心和指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为导向，以“保运转、惠民生、助脱贫、促和谐”为目标，实现乡财政为民服务优质、财政运行平稳、财政管理规范和资金管理高效。紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴这一主题，围绕乡党委政府提出的“魅力彝乡.生态发窝”的发展定位全力打造美丽发窝、生态发窝和平安发窝的发展战略目标。建设初具规模的高原特色产业，“五个一万”“四个千亩”的种养殖产业。阿庆争水库枢纽管网架设全面完工，高标准农田建设项目落地见效，完成了年初乡人民代表大会通过的财政预算收支任务，积极落实基层党建工作任务，大力推进农村基础设施建设和农村人居环境整治，扎实有效落实各项支农惠农政策，公共安全、教育、文化、体育、就业、社会保障、医疗卫生、农业及其他事业进一步发展。把提升农村人居环境作为改善乡村面貌的重要保障，把保障好教育医疗服务设施作为经济社会发展的有力抓手，圆满完成了巩固拓展脱贫攻坚成果的各项考核任务。有力地推动了发窝乡经济社会的发展，促进全乡社会更加和谐稳定，经济持续发展，人民群众生活水平有了较大提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州武定县发窝乡2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.发窝乡人大

2.发窝乡党委

3.发窝乡政府

4.发窝乡社团

5.发窝乡财政所

6.发窝乡文化和旅游广播电视体育服务中心

7.发窝乡社会保障和为民服务中心

8.发窝乡农业农村服务中心

9.发窝乡林业和草原服务中心

10.发窝乡水务服务中心

11.发窝乡国土和村镇规划建设服务中心。

内设机构5个，分别是党政办、社会事务办、经济发展办、乡村振兴办、综治办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县发窝乡2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆（备注：公务用车3辆，森林消防水车1辆）。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县发窝乡2021年度收入合计12935.93万元。其中：财政拨款收入12740.65万元，占总收入的98.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入195.28万元，占总收入的1.51%。与上年对比增加7306.66万元，增加原因巩固拓展脱贫攻坚成果补短板项目增加，收支增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县发窝乡2021年度支出合计13006.77万元。其中：基本支出1157.68万元，占总支出的8.9％；项目支出11849.09万元，占总支出的91.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出对比增加了56.27万元，增幅为5.1%，增加主要原因人员工资增加和公用经费相应增加。项目支出对比增加了4615.09万元，增幅为63.79%，增加的主要原因巩固拓展脱贫攻坚成果补短板项目增加，收支增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县发窝乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1157.68万元。其中基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等人员经费支出1033.72万元，占基本支出的83.52%；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费支出123.96万元占基本支出的17.48%。2021年支出1033.72万元，与上年相比年增加56.27万元，增加5.1％，主要原因是人员工资增加和公用经费相应增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县发窝乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11849.09万元。与上年对比项目支出对比增加4615.09万元，增幅为63.79%，增加的原因主要是巩固拓展脱贫攻坚成果补短板项目增加，收支增加。主要支出为社会保障支出26.16万元，节能环保支出332.99万元，农村基础设施建设支出8975.31万元，产业发展支出276.37万元，其他农村扶贫支出173.9万元，农村综合改革方面支出332.33万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县发窝乡2021年度一般公共预算财政拨款支出12810.64万元，占本年支出合计的97.94%。对比2020年的8163.73万元增加了4646.9万元，增幅为56.9%，其中：项目支出增加4590.64万元。分析其主要原因为农村基础设施建设、产业发展、农村综合改革方面支出增加，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出673.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于行政运行及一般公共类项目支出；

（1）人大事务支出26.79万元；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出478.59万元；（3）财政事务支出49.50万元；（4）民族事务支出3万元；（5）群众团体事务支出22.36万元；（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支出82.33万元；

2.科学技术普及支出3.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.027%。主要用于发窝乡烟叶科学化管理方面支出；

3.文化旅游体育与传媒支出13.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于文化事业人员经费及日常公用经费支出；

4.社会保障和就业支出181.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于支付养老保险、社会保障事业人员经费支出、退休人员支出、复员军人补助以及特困救助等；

（1）人力资源和社会管理事务支出59.97万元；（2）行政事业单位养老支出95.56万元；（3）抚恤本年支出1.03万元；（4）其他生活救助支出25.13万元；

5.卫生健康支出66.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于各种医疗保险类支出；

6.节能环保支出332.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于人居环境整治方面支出；

7.城乡社区支出15.37万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于发窝乡产业扶贫及国土与村镇规划建设服务中心事业人员经费及日常公用支出；

8.农林水支出11365.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.72%。主要用于农村扶贫项目中支出及农林水事业人员经费和日常公用经费支出；

（1）农业农村支出416.65万元；（2）林业和草原支出302.17万元；（3）水利支出59.22万元；（4）扶贫支出9425.59万元；（5）农村综合改革支出332.34万元；

9.交通运输本年项目支出60.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.047%。主要用于发窝乡直过民族地方公路建设支出；

10.住房保障支出58.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于发窝乡农村危房改造支出及向本级公职人员住房公积金支出；

11.灾害防治及应急管理支出38.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于发窝乡地质灾害防治避让搬迁等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县发窝乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.12万元，支出决算为60.4万元，完成预算的128.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为17.75万元，完成预算的115.19%；公务接待费支出决算为42.65万元，完成预算的134.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因①巩固拓展脱贫攻坚成果以来，工作任务增加，指导各村开展相关工作和督查各类项目建设，增加使用公务用车次数导致公车运行维护费增加；②各级对巩固拓展脱贫攻坚成果工作的检查增加，导致相应公务接待费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少19.29万元，减少24.20%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7.76万元，减少30.42%；公务接待费支出决算减少11.53万元，减少21.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因①项目建设减少，督查各类项目使用公务用车次数减少导致公车运行维护费减少；②各级对巩固拓展脱贫攻坚成果工作的检查减少，导致相应公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.75万元，占29.38%；公务接待费支出42.65万元，占70.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于指导各行政村开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出42.65万元。其中：

国内接待费支出42.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待498批次（其中：外事接待0批次），接待人次7779人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我乡接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县发窝乡2021年机关运行经费支出85.98万元，对比2020年81.2万元增加4.78万元。部门机关运行经费主要用于日常办公、会议开支、邮电费等。2021年机关运行经费支出增加的主要原因巩固拓展脱贫攻坚以来各村各个项目完工报账材料费增加、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作任务增加，指导督促各村开展工作次数增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州武定县发窝乡资产总额4179.72万元，其中，流动资产3292.46万元，固定资产769.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产117.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少537.58万元，其中固定资产减少22.21万元。出租房屋356平方米，账面原值106.5万元，实现资产使用收入5.51万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4179.72	3292.46	769.59	106.5	38.42				624.67				117.67		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.96万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出10.96万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.96万元，占政府采购支出总额的100%，包含发窝乡财政所购置的办公桌椅和电脑等设备，发窝乡农业农村服务中心购置办公电脑和文件柜。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

发窝乡2021年度政府性基金预算财政拨款支出合计9.8万元（其他国有土地使用权出让收入安排的支出9.8万元）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

十一、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

附：楚雄州武定县发窝乡2021年部门决算公开表目录

一、公开表1收入支出决算总表

二、公开表2收入决算表

三、公开表3支出决算表

四、公开表4 财政拨款收入支出决算表

五、公开表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公开表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公开表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公开表8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、公开表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、公开表10部门整体支出绩效自评情况

十一、公开表11部门整体支出绩效自评表

十二、公开表12项目支出绩效自评表

 

监督索引号53232900558301111