楚雄州武定县猫街镇2021年度部门决算

监督索引号53232900557501000

 

目录

第一部分  楚雄州武定县猫街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄州武定县猫街镇概况

一、主要职能

（一）部门主要职能职责

猫街镇人民政府负责全镇的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育,应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。

1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

3.全面落实农村土地承包和土地流转政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

4.坚持严格保护耕地、环境保护等基本国策。

5.认真贯彻各项支农惠农及税费政策。

6.制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

7.根据区域、产业以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

8.加强教育、卫生、农业综合服务、财政、村镇规划、统计、新农合、劳动保障等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

主要职责：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2.制定猫街镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

3.讨论镇经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

5.管理本行政区域内的农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。

6.负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。

7.负责区域内的安全生产监督管理工作。

8.负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾的问题。

9.执行镇党委的决定、镇党代会和镇人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

刚刚过去的2021年，我们隆重庆祝中国共产党成立100周年。全年实现农业总产值53715万元，增长13%；农产品加工值12445万元，增长8%；农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步；完成财政公共预算支出15303.76万元，实现非税收入21.09万元；完成固定资产投资36714万元、实现招商引资37260万元，均超额完成了县下达的目标任务。一年来，我们重点抓了以下5个方面的工作：

1.乡村振兴有效衔接。扎实开展防返贫动态监测及监测对象回头看工作，清退“三类人员”75户309人，风险回退“三类人员”37户133人，新识别“三类人员”27户81人，截至目前全镇有脱贫不稳定户127户430人，脱贫不稳定户消除风险94户320人，边缘易致贫户115户359人，边缘易致贫户消除风险89户275人，突发严重困难户7户27人。脱贫人口小额信贷继续应贷尽贷，累计发放脱贫人口小额信贷140户612.95万元，农村劳动力转移就业11780人（其中省外就业1990人），开发镇村公益性岗位226人，成功申报就业扶贫车间10个，带动就业人数1052人。

2.产业发展加速推进。种植水稻面积11775亩、玉米面积18290亩、杂粮面积1821亩，有效保障粮食安全。投入1003万元实施高标准农田建设项目，产业发展基础不断夯实。烤烟样板示范成效不断凸显，实现总产值4611.6万元，烤烟户均收入达43878元。重点发展重楼等中草药种植，完成中草药种植4000余亩。采取企业+基地+农户的发展模式，建成810亩的蔬菜核心生产示范基地，辐射带动全镇种植蔬菜5000余亩，实现产值549万元。种植小香葱600余亩，预计产值3600万元。

3.镇村面貌焕然一新。投入资金36万余元拆除了不达标水泥垃圾房8座、强制拆除违章建筑2宗，安放配置制式四分类垃圾箱20个和新建洗手台7套，完成了市政裸露排水沟沟盖板建设600余米，清理集镇区长年堆放的裸露垃圾10余吨，完成集镇村庄绿化面积2500平方米。

4.生态环境愈发优美。实施城乡建设用地增减挂钩924亩。推进宜林荒山造林工程，投入生态恢复资金31.88万元，实施植被恢复异地造林630亩；投入资金860万元，储备国有林37.5亩。生态资源保护、乡村环境综合整治、重点流域综合治理等统筹推进，生态建设成效显现。

5.民计民生明显改善。城乡居民医疗保险参保25558人，城乡居民养老保险续保12384人，培训农村劳动力6600人，新增转业就业1800人。发放城乡低保金691.88万元、残疾人两项补贴58万元、临时救助65.5万元、优抚补助173.9万元、特困人员生活补助175.82万元。持续巩固农村殡葬改革成果，兑付火化补助190人次60.33万元。常态化防控新冠肺炎疫情，接种疫苗43472人次。开展“送戏下乡”活动10次。

二、部门基本情况

(一）部门决算单位构成

纳入楚雄州武定县猫街镇2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.猫街镇人民政府

2.猫街镇财政所

3.猫街镇社会保障和为民服务中心

4.猫街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.猫街镇水务服务中心

6.猫街镇林业和草原服务中心

7.猫街镇农业农村服务中心

8.猫街镇国土和村镇规划建设服务中心

其中镇人民政府内设机构为：党政办，经济发展办，社会事务办，综治办，乡村振兴办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县猫街镇2021年末实有人员编制88人，其中：行政编制33人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员50人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县猫街镇2021年度收入合计13321.89万元。其中：财政拨款收入12969.35万元，占总收入的97.35%；其他收入352.54万元，占总收入的2.65%。与上年对比增加4308.5万元，增加的主要原因：2021年乡村振兴及人居环境改善项目增加，农业农村项目增加，相应的资金拨付也随之增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县猫街镇2021年度支出合计13269.31万元。其中：基本支出1571.36万元，占总支出的11.84%；项目支出11697.94万元，占总支出的88.16%。总体来说与上年对比增加3814.98万元，其中基本支出与上年对比减少了75.45万元，项目支出与上年对比增加了3890.42万元，变动的主要原因：基本支出与上年比较减少的原因是严格落实过紧日子，减少各项支出；项目支出与上年相比增幅较大，原因是2021年乡村振兴及人居环境改善项目增加，农业农村项目增加，相应的资金拨付也随之增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县猫街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1571.36万元。2020年度用于保障楚雄州武定县猫街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,646.81万元,占本年支出合计的17.42%。与上年对比减少了75.45万元,主要原因是人员调出及检查工作减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1414.38万元，占基本支出的90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156.98万元，占基本支出的10%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县猫街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11697.94万元。2020年度用于保障楚雄州武定县猫街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7807.52万元，与上年对比增加了3890.42万元，项目支出与上年相比增幅较大，增加的主要原因是2021年乡村振兴及人居环境改善项目增加，农业农村项目增加，相应的资金拨付也随之增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县猫街镇2021年度一般公共预算财政拨款支出13249.01万元，占本年支出合计的99.85%。与上年对比增加了3834.43万元。增加的主要原因是：项目支出与上年相比增幅较大，2021年乡村振兴及人居环境改善项目增加，农业农村项目增加，相应的资金拨付也随之增加。其中，云耳种植项目389.88万元，高标准农田建设189.9万元，农特产品交易中心建设948.18万元，民族团结示范村建设项目498万元，现代高原特色农业示范区建设720万元等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出804.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于人大事务支出34.36万元（其中行政运行支出13.39万元，人大代表工作经费30万元）；政府办公厅（室）及相关机构事务642.58万元（其中行政运行支出558.11万元，一般行政管理事务支出84.47万元）；财政事务支出58.94万元，行政运行支出47.21万元，其他财政事务支出1.05万元；党委办公厅（室）及相关机构事务66.37万元（其中行政运行支出66.37万元）；组织事务支出2.29万元（其中一般行政管理事务支出2.29万元）；

2.科学技术（类）支出27.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于科学技术支出27.81万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出21.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于文化旅游体育与传媒支出21.3万元（其中群众文化支出21.3万元）；

4.社会保障和就业（类）支出305.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出65.5万元（其中行政运行支出65.5万元），行政事业单位离退休支出175.62万元（其中归口管理的行政单位离退休支出44.44万元、事业单位离退休支出16.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出105.17万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.12万元），抚恤金支出5.05万元（死亡抚恤支出0.048万元、伤残抚恤支出2.08万元、在乡复员、退伍军人生活补助支出2.92万元），其他生活救助支出58.94万元；

5.卫生健康（类）支出94.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于行政事业单位医疗支出94.4万元（其中行政单位医疗支出25.06万元，事业单位医疗支出36.71万元，公务员医疗补助支出32.63万元）；

6.节能环保（类）支出496.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于自然生态保护支出238万元，天然林保护支出14.69万元，退耕还林还草支出244.28万元；

7.城乡社区（类）支出18.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于城乡社区规划与管理17.93万元，其他城乡社区支出0.64万元；

8.农林水（类）支出11290.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.22%。主要用于农业支出512.62万元（其中事业运行支出246.55万元，病虫害控制支出15.17万元，农业生产发展支出99.35万元，农村社会事业83.05万元，农业保护修复与利用支出68.5万元）；林业和草原支出342.5万元（其中事业机构支出104.92万元， 森林资源培育支出80万元，森林生态效益补偿157.57万元）；水利支出103.08万元（其中水利行业业务管理支出82.08万元，抗旱21万元）；扶贫支出5443.09万元（其中农村基础设施建设支出3815.56万元，生产发展支出1448.93万元，其他扶贫支出178.6万元）；农业综合改革支出310.18万元（其中对村民委员会和村党支部的补助支出223.29万元，对村集体经济组织的补助支出102.88万元）；其他农林水支出4578.67万元；

9.住房保障（类）支出141.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于保障性安居工程支出63.2万元（其中农村危房改造支出63.2万元），住房公积金支出77.98万元；  

10.灾害防治及应急管理（类）支出49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于消防事务19.01万元（其中消防应急救援19.01万元），自然灾害救灾及恢复重建支出30万元（其中自然灾害救灾补助30万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县猫街镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.45万元，支出决算为39.43万元，完成预算的125.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.08万元，完成预算的109.82%；公务接待费支出决算为27.35万元，完成预算的133.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因开展脱贫攻坚成效检验工作，各级检查增多，接待及下村增多，导致接待费及公务用车运行维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年决算数减少12.2万元，降低23.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.74万元，降低41.98%；公务接待费支出决算减少3.46万元，降低11.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于2020年决算数的主要原因与上年比较减少的原因是脱贫攻坚工作减少，使得公务用车运行维护费、接待费、会议费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.08万元，占30.64%；公务接待费支出27.35万元，占69.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展脱贫攻坚检查及日常工作下村及领导出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费27.35万元。其中：

国内接待费支出27.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待692批次（其中：外事接待0批次），接待人次5470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于猫街镇党政机关、内设部门、站所发生的接待支出，分别是：党委、人大、人民政府、财政所、文化广播电视服务中心、新型农村合作医疗管理服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、农业技术推广服务中心、畜牧兽医站、林业站、水利水土保持站、民政所。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县猫街镇2021年机关运行经费支出118.48万元，2020年支出122.73万元，与上年对比减少了4.25万元，减少的要原因是：猫街镇严格执行八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。加强公务用车运行维护费管理，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，虽然脱贫攻坚成效验收工作繁重，但也确保了机关运行经费稳步减少。猫街镇机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州武定县猫街镇资产总额5452.76万元，其中，流动资产4328.81万元，固定资产1123.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2234.26万元，其中固定资产减少148.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产237项，账面原值38.7万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋300平方米，账面原值29.21万元，实现资产使用收入3.1万元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5452.76	4328.81	1123.95	932.32	22.62		169.01
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值” 。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，猫街镇政府采购支出总额20.34万元，其中：政府采购货物支出20.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

1.猫街镇2021年度政府性基金预算财政拨款收入合计50万元（项目支出20万元），包含：用于其他社会公益事业的彩票公益金结转30万元。

2.猫街镇2021年度政府性基金预算财政拨款支出合计20万元（项目支出20万元）。

（二）猫街镇2021年度非税收入征缴情况

猫街镇2021年度非税收入缴入国库22.42万元。其中：其他一般罚没收入13.2万元;国有资产有偿使用收入9.31万元，包含其他利息收入6.21万元，非经营性国有资产收入3.1万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900557501111