楚雄州武定县环州乡2021年度部门决算

监督索引号53232900557801000

 

目录

 

第一部分  楚雄州武定县环州乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  楚雄州武定县环州乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

环州乡人民政府负责全乡的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育，应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年全乡工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议、中央农村工作会议、省委十届十一次全会和省委经济工作会议、州委九届九次全会和州委经济工作会议、县委十四届十一次全会和县委经济工作会议精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，全力推进我乡五大发展定位，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，巩固拓展脱贫攻坚、新冠肺炎疫情防控和经济社会发展成果，贯彻落实党中央省州县党委工作部署和，纵深推进全面从严治党，推动经济平稳健康运行、社会和谐稳定，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

综合考虑各方面因素，2021年我乡经济社会发展主要预期目标建议为：生产总值增长10%以上；规模以上固定资产投资增长15%以上；招商引资额增长15%以上；农村居民人均可支配收入增长10%以上；城镇登记失业率控制≤1%以内；人口自然增长率控制在6‰以内；单位生产总值能耗控制在州下达指标之内。围绕上述目标，今年我乡要重点抓好以下六个方面的工作：1、全面提升党的工作水平；2、始终坚持发展第一要务不动摇；3、推进脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接不动摇；4、加强生态环境综合整治；5、增强民生福祉保障；6、有力维护社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州武定县环州乡2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.中共环州乡党委

2.环州乡人大

3.环州乡人民政府

4.环州乡财政所

5.环州乡社会保障和为民服务中心

6.环州乡文化和旅游广播电视体育服务中心

7.环州乡水务服务中心

8.环州乡林业和草原服务中心

9.环州乡农业农村服务中心

10.环州乡国土和村镇规划建设服务中心

环州乡人民政府内设机构5个，分别是党政办、综治办、乡村振兴办、社会事务办、经济发展办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县环州乡2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县环州乡2021年度收入合计3336.23万元。其中：财政拨款收入3101.18万元，占总收入的92.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入235.05万元，占总收入的7.05%。与上年对比减少997.93万元，减少23.02%。主要原因分析：政策性调整，减少支出。2021年是巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的时期，基础设施项目圆满收官，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县环州乡2021年度支出合计6306.25万元。其中：基本支出1066.93万元，占总支出的16.91％；项目支出5239.32万元，占总支出的83.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1372.74万元,增加27.82%。主要原因分析：一是根据上年账务情况调整年初数，增大了今年的支出；二是基础设施项目圆满收官，项目报账支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县环州乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1066.93万元。与上年对比减少164.11万元,减少13.33%。主要原因分析：2021年县乡人大换届，流动了干部，提拔了干部，人员减少，人员工资相应减少；严格执行中央八项规定，减少机构运转开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出945.99万元，占基本支出的88.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.94万元，占基本支出的11.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县环州乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5239.32万元。与上年对比增加1536.86万元,增加41.5%。主要原因分析：一是根据上年账务情况调整年初数，增大了今年的支出；二是基础设施项目圆满收官，项目报账支出增加，具体明细为：①一般公共服务支出300.28万元，分别是人大事务支出、政府办及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、党委办及相关机构事务、组织事务、宣传事务。②科学技术支出26.45万元，2020年烟叶生产州级资金特色品种种植补贴。③社会保障和就业支出107.5万元，分别是抚恤支出、临时救助支出、其他生活救助支出。④节能环保支出569.83万元，用于人居环境提升厕所改造、林业草原生态保护恢复。⑤乡村振兴前期项目工作支出。⑥农林水支出4100.67万元，用于农业农村、农业生产发展、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、水利、抗旱、扶贫、生产发展、农村综合改革、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助。⑦国有资本经营预算支出0.02万元。⑧灾害防治及应急管理支出117.78万元。⑨彩票公益金安排的支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县环州乡2021年度一般公共预算财政拨款支出5848.47万元,占本年支出合计的92.74%。与上年支出4549.14万元对比，今年支出增加1299.33万元，主要原因分析：一是根据上年账务情况调整年初数，增大了今年的支出；二是基础设施项目圆满收官，项目报账支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出715.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%。主要用于机关及参公单位人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；

2.科学技术（类）支出26.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要是烟叶生产发展支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出19.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；

4.社会保障和就业（类）支出185.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出以及缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、抚恤、特困人员救助、其他生活救助的支出；     

5.卫生健康（类）支出60.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要是用于缴纳职工政策规定的行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、其他医疗卫生与计划生育支出；

6.节能环保（类）支出569.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于环州乡林业和草原生态保护恢复、陡坡地生态治理支出；

7.城乡社区（类）支出12.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；

8.农林水（类）支出4091.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.95%。主要用于财政管理农、林、水方面的人员工资、单位运转业务费以及事业项目支出；

9.住房保障（类）支出52.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出114.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要是用于政府专职消防队员经费、环州乡地质灾害防治、自然灾害救灾等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县环州乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.59万元，支出决算为32.65万元，完成预算的91.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.85万元，完成预算的98.34%；公务接待费支出决算为17.79万元，完成预算的86.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格公务用车管理制度，无公务不派车。严格公务用车的维护保养审批手续。二是严格执行中央八项规定，严格公务接待审批，无公务接待函一律不接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.88万元，增长6.1%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.93万元，增长14.84%；公务接待费支出决算减少0.05万元，减少0.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：环州乡公务用车年久老化，维护保养费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.85万元，占45.48%；公务接待费支出17.79万元，占54.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.85万元。其中：

公务用车运行维护支出14.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.79万元。其中：

国内接待费支出17.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次3045人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来访、检查工作、开展联系群众工作、村级到乡办事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县环州乡2021年机关运行经费支出77.42万元，与上年对比减少20.02万元,主要原因是2021年环州乡严格执行中央八项规定，严格管控公务接待，执行“无接待函不接待制度”；严格管控公务用车，执行公车派遣主要领导审批制度。2021年环州乡走访群众、联系群众的密度相对减小。办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护等支出减少。部门机关运行经费主要用于乡人大、乡人民政府、乡党委等行政单位日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州武定县环州乡资产总额3870.93万元，其中，流动资产3552.08万元，固定资产318.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.02万元，其中固定资产减少10.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	3870.93	3552.08	318.85	239.42	20.12				59.31
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11.39万元，其中：政府采购货物支出11.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度环州乡非税收入征缴情况：2021年度环州乡非税收入缴入国库3.25万元，全部属于利息收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

十一、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

 

 

监督索引号53232900557801111