武定县搬迁安置办公室2022年部门预算公开

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武定县搬迁安置办公室2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县搬迁安置办公室2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县搬迁安置办公室单位2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家和省、州移民开发工作的方针、政策和法律法规，起草本县移民工作的规范性管理文件。

2、选择提出移民安置点方案，开展移民安置规划前期工作。配合业主和设计单位完成移民安置规划编制和移民综合监理工作。

3、按“移民安置任务及投资包干协议”的具体要求，提出分解移民安置任务的措施，并负责指导、检查、督促本行政区内移民安置任务的实施。

4、按照有关法律、法规和政策，管好用好移民资金；负责移民安置的计划统计工作。

5、配合做好省、州立项(备案)的重点水利水电工程建设移民安置规划设计可研报告、实施规划报告、后期扶持规划设计报告编制等相关工作。

6、做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

7、协调组织本行政区内移民生产技能培训。

（二）机构设置情况

定县移民开发局于2007年6月成立，为县人民政府直属正科级机构，属公益一类事业单位，2019年3月机构改革中更名为武定县搬迁安置办公室。机构数为1个，下设综合股、规划安置股、后期扶持股，执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

（一）凝心聚力抓好移民人口确认。实施阶段，共建设西和、花果山、白马口3个移民集中安置点，经移民人口界定，移民人口为5319人。按搬迁去向分：西和安置点3160人，花果山安置点969人，白马口安置点615人，自行安置19人，分散安置556人。已通过县政府文件报州搬迁安置办、三峡业主和长江设计院等参建方。

（二）凝心聚力抓好西和安置点建设。西和安置点规划安置905户3034人，签订搬迁协议903户3031人，签订建房协议901户3024人，征占建设用地396.6亩，已签订建房协议的移民建房除杨云波1户外已全部完成建设。新建村委会1个（含卫生室、文化室）、农贸市场1个，点内道路全部完成硬化，生活用水纳入县城供水规划实施，绿化面积35000平方米，太阳能路灯安装完毕，新建警务室、卫生室各1幢，完成4个小广场建设，完成截排水工程。在安置点外落实配套幼儿园建设用地15亩。调剂生产用地共1190亩，已确权到组分配到移民户，经开发整理后狮山镇实施集中流转，实施花卉产业为主的特色后扶产业。

（三）凝心聚力抓好花果山安置点建设。花果山安置点现搬迁安置278户969人，其中，248户831人移民建房全面完成，移民入住新居；20户85人已签订搬迁协议己衣镇正在组织建房；10户53人未签订搬迁安置协议未建房。点内新建村委会（含文化室、卫生室、宿舍、食堂）1处、污水处理站1座、农贸市场1个、公共厕所2座、净水站1座，点内道路完成全部硬化，供排水设施完成建设，太阳能路灯、绿化完工，花果山小学建设项目签订了施工合同准备开工建设。1328亩生产用地土地开发整理工程已完成，完成分配到户工作，流转生产用地400亩。

（四）凝心聚力抓好白马口安置点建设。白马口安置点安置东坡乡东甸、中村、腊甸3个村民小组淹没线上移民194户615人，已签订搬迁安置协议、建房合同、分配宅基地193户614人，未签订搬迁安置协议1户1人（失联）。移民安置点建设总投资约7103.78万元，其中基础设施建设投资2718.49万元，民房建设投资4385.29万元。目前移民建房和配套基础设施项目接近尾声，即将搬迁入住。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财政总收入156.97万元，比2021年减少1.52万元，减少的原因是人员调动及相关保障支出减少。其中：一般公共预算财政拨款156.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入156.97万元，其中:本年收入156.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少1.52万元，主要原因分析人员调动及相关保障支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出156.97万元。财政拨款安排支出156.97万元，其中：基本支出156.97万元，与上年对比减少1.52万元，主要原因分析人员调动及相关保障支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.14万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

2101101行政单位医疗1.54万元，主要用于在职人员单位医疗缴费。

2101101事业单位医疗6.26万元，主要用于在职人员单位医疗缴费。

2101103公务员医疗补助3.29万元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

2130304水利行业业务管理122.89万元，主要用于人员工资支出和机构的正常运转。

2210201住房公积金9.86万元，主要用于在职人员住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级，经济分类要列完）

工资福利支出140.52万元（基本支出140.52万元，项目支出0万元），其中，基本工资38.09万元，津贴补贴支出12.09万元，奖金10.29万元，绩效工资44.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.14万元，职工基本医疗保险缴费7.39万元，公务员医疗补助缴费3.29万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金9.96万元。

商品和服务支出13.46万元（基本支出13.46万元，项目支出0万元），其中，办公费3.82万元，水费0.07万元，电费0.20万元，工会经费1.64万元，差旅费2.8万元，公务接待费1万元，邮电费0.25万元，其他交通费用1.68万元，公务用车运行维护费2万元。

对个人和家庭补助支出3万元（基本支出3万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费0万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出1万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元，分别是A090101复印纸，数量10，金额0.18万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

武定县搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年增加减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数与2021年预算数相比无变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算156.97万元。2021年基本支出预算158.49万元，比上年减少了1.52万元，主要原因是:人员调动及相关保障支出减少。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年本单位无项目预算安排。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门财政拨款收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县搬迁安置办公室资产总额989.08万元，其中，流动资产972.97万元，固定资产15.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少668.93万元，其中固定资产减少4.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县搬迁安置办公室2022年预算重点领域财政目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县搬迁安置办公室2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县搬迁安置办公室

2022年02月21日

监督索引号53232900647200111