武定县香水小学2022年部门预算公开

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武定县香水小学2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县香水小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县香水小学单位2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县香水小学单位2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县香水小学单位2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定我校教育教学规章制度并组织实施。

2、研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校城乡教育综合改革。

3、实施九年义务教育，促进基础教育发展，积极实施素质教育，推进学前教育发展。

4、综合管理我校的基础教育，指导协调我校的教育工作。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费。

6、负责我校教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作。

7、规划、指导我校教育科学研究工作，归口管理我校教育统计、教育信息工作。

8、负责我校教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

9、完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我校内设股室7个，即行政办、党建办、教导处、德育室、成职教、总务处、工会。下辖14所完小香水中心小学、吆鹰小学、古柏小学、乌龙小学、栗子园小学、新村小学、铺西小学、麦岔小学、狮高小学、狮山小学、白邑小学、西和小学、大坝山小学、红土田小学及狮山镇幼儿园。2022年年初预算在职在编实有人数191人，离休人员1人，退休人员121人。

（三）重点工作概述

2022年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全、促发展”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好体育卫生工作，推动体育卫生工作蓬勃发展。持续加强疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制0人，事业编制191人。在职实有269人，其中：财政全供养191人，财政部分供养78人，非财政供养0人。

离退休人员122人，其中：离休1人，退休121人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4144.95万元，其中：一般公共预算4144.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入4144.95万元，比2021年3587.15万元增加557.8万元，增加的原因：一是教师岗位工资、薪级工资调整和职务晋升；二是乡镇教师调入17人；三是学生人数增加,办学补助经费2021年以上缴数的50%预算，2022年以上缴数的100%预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4144.95万元，其中:本年收入4144.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4144.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财务总收入4144.95万元，比2021年3587.15万元增加557.8万元，增加的原因：一是教师岗位工资、薪级工资调整和职务晋升；二是乡镇教师调入17人；三是学生人数增加,办学补助经费2021年以上缴数的50%预算，2022年以上缴数的100%预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4144.95万元。财政拨款安排支出4144.95万元，其中：基本支出3946.84万元，占总支出的95.22%，比上年3494.31万元增加452.53万元，增加的原因：一是教师岗位工资、薪级工资调整和职务晋升；二是乡镇教师调入17人；项目支出198.11万元，占总支出的4.78%，比上年92.85万元增加105.26万元，增加的原因：学生人数增加,办学补助经费2021年以上缴数的50%预算，2022年以上缴数的100%预算，增加81万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201.学前教育230.51万元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2、2050202.小学教育2737.57万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

3、2080502.事业单位离退休280.57万元，主要用于小学离休、退休人员工资和福利支出。

4、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出317.35万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出44.36万元，主要用于退休教师职业年金缴费支出。

6、2101102.事业单位医疗186.32万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

7、2101103.公务员医疗补助110.26万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

8、2210201.住房公积金238.01万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出3459.11万元（基本支出3459.11万元，项目支出0万元），其中：基本工资支出1030.21万元，津贴补贴支出202.5万元，奖金支出163.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出317.35万元，职业年金缴费支出44.34万元，职工基本医疗保险缴费支出178.51万元，公务员医疗补助缴费支出110.26万元，其他社会保障缴费支出22.68万元，住房公积金支出238.01万元。

2、商品和服务支出359.79万元（基本支出188.96万元，其中：办公费支出32.58万元，维修（护）费支出13.21万元，劳务费支出96.24万元，工会经费支出39.67万元，其他商品和服务支出7.26万元；项目支出170.83万元，其中：办公费支出14万元，物业管理费支出0.88万元，维修（护）费支出74.95万元，劳务费支出81万元）。

3、对个人和家庭补助支出326.05万元（基本支出298.77万元，其中：离休费支出13.47万元，退休费支出262.15万元，生活补助支出23.15万元；项目支出27.28万元，其中：助学金支出27.28万元）。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

武定县香水小学2022年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

武定县香水小学2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县香水小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县香水小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算一致。

（二）公务接待费

武定县香水小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年预算一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县香水小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车，与上年预算一致。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0万元，与上年预算一致。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算3946.84万元。比上年预算3494.31万元增加452.53万元，增加的原因：一是教师岗位工资、薪级工资调整和职务晋升；二是乡镇教师调入17人。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算198.11万元。比上年预算92.85万元增加105.26万元。增加的原因：学生人数增加，办学补助经费2021年以上缴数的50%预算，2022年以上缴数的100%预算，增加81万元。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县香水小学部门资产总额3163.51万元，其中，流动资产674.04万元，固定资产2437.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产51.73万元，其他资产0万元。与上年资产总额2583.64万元相比，本年资产总额增加579.87万元，其中固定资产增加42.77万元。流动资产增加537.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县香水小学部门2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县香水小学单位2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县香水小学

2022年2月19日

监督索引号53232900236500100111