武定县保障性住房建设管理中心2022年部门预算公开

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武定县保障性住房建设管理中心2022年部门预算公开目录

第一部分武定县保障性住房建设管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分武定县保障性住房建设管理中心2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分武定县保障性住房建设管理中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县保障性住房建设管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县保障性住房建设管理中心的职能职责是承担全县保障性住房建设项目的融资、建设管理以及申请保障性住房家庭的审查、复核、建档等工作；负责全县保障性住房的租赁、销售、回购、储备工作；负责全县保障性住房租赁档案管理及统计工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

武定县保障性住房建设管理中心2022年度预算编报单位共1个，是县住房和城乡建设局下属的副科级事业单位，内设办公室、规划建设股、政策与管理股3个股室。

（三）重点工作概述

武定县保障性住房建设管理中心2022年度的重点工作主要有：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，继续深入巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；积极做好脱贫、贫困重点地区综合治理及乌东德移民搬迁包村联户工作；加快推进保障性住房项目后续审计扫尾工作；继续化解征地、拆迁矛盾纠纷和历史遗留问题；及时收缴2022年度公共租赁住房租金；加强物业监管及房屋和水电修缮等管理服务；加强对保障对象的动态管理；推进公租房信息系统贯标上线工作步伐；积极推进保障性住房先租后售及商业配套设施处置扫尾工作；积极多渠道化解政府性债务；积极探索政府购买公租房运营管理服务经验和做法，适时按相关程序送审、发布、备案和启动我县政府购买公租房运营管理服务工作；加强干部职工队伍建设；强化管理长效机制。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入118.52万元，其中：一般公共预算118.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年348.87万元对比减少230.35万元，减少的主要原因是保障性住房工作经费项目资金减少，2022年公共租赁住房非税返还工作经费项目未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入118.52万元，其中:本年收入118.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年348.87万元对比减少230.35万元，减少的主要原因是保障性住房工作经费项目资金减少，2022年公共租赁住房非税返还工作经费项目未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出118.52万元。财政拨款安排支出118.52万元，其中：基本支出118.52万元，占总支出的100%，与上年114.87万元对比，增加3.65万元，增加的主要原因是社会保险缴费基数增加，导致人员经费增加。项目支出0万元，与上年234万元对比减少234万元，减少的主要原因是保障性住房工作经费项目资金减少，2022年公共租赁住房非税返还工作经费项目未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010450一般公共服务支出-事业运行91.37万元，主要用于机关事业单位工资福利支出、公用经费支出及工伤保险缴费。

2.2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102 卫生健康支出-事业单位医疗6.22万元，主要用于机关事业人员医疗支出。

4.2101103 卫生健康支出-公务员医疗补助2.62万元，主要用于机关公务员医疗支出。

5.2210201住房保障支出-住房公积金7.85万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出109.80万元（基本支出109.80万元，项目支出0万元），其中，基本工资30.56万元，津贴补贴12.04万元，奖金5.03万元，绩效工资44.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.47万元，职工基本医疗保险缴费5.89万元，公务员医疗补助缴费2.62万元，其他社会保障缴费（工伤保险、大病保险）0.66万元，住房公积金7.85万元。

商品和服务支出8.72万元，其中，办公费2.01万元，水费0.15万元，电费0.35万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费3万元，工会经费1.31万元，其它交通费用0.9万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，基础设施建设费0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额0.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.50万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2022年无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元，分别是打印纸30件，金额0.3万元，黑白粉盒5个，金额0.15万元，彩色粉盒10个，金额0.3万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县保障性住房建设管理中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少3万元，下降85.71%，下降的主要原因是2021年公务接待费预算包括保障性住房公务接待经费项目支出，2022年公务接待费只预算基本支出，不包括项目支出公务接待经费。

（一）因公出国（境）费

武定县保障性住房建设管理中心部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，在上年的基础上无变化。

（二）公务接待费

武定县保障性住房建设管理中心部门2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少3万元，下降85.71%，国内公务接待批次为16次，共计接待131人次，下降的主要原因是2021年公务接待费预算包括保障性住房公务接待经费项目支出，2022年公务接待费只预算基本支出，不包括项目支出公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县保障性住房建设管理中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少3万元，主要是公务接待费减少，减少的主要原因是2021年公务接待费预算包括保障性住房公务接待经费项目支出，2022年公务接待费只预算基本支出，不包括项目支出公务接待经费。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算118.52万元。2021年基本支出预算114.87万元，比上年增加了3.65万元，增加的主要原因是社会保险缴费基数增加，导致人员经费增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算0万元。2021年项目支出预算234万元，与上年对比减少234万元，减少的主要原因是保障性住房工作经费项目资金减少，2022年公共租赁住房非税返还工作经费项目未纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公耗材购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县保障性住房建设管理中心部门资产总额81159.45万元，其中，流动资产1089.18万元，固定资产18.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程534.87万元，无形资产1.40万元，其他资产79515.74万元。与上年相比，本年资产总额增加3673.20万元，其中固定资产增加0万元，其它资产增加3185.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产273279.50平方米，资产出租收入430万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县保障性住房建设管理中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县保障性住房建设管理中心2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县保障性住房建设管理中心

2022年2月19日

监督索引号53232900631600111