武定县田心中学2022年部门预算公开

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武定县田心中学2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县田心中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县田心中学2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县田心中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县田心中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

严格控制辍学，积极开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

单位内设: 工会、教务处、德育室、总务处、行政（党政）办、团支部、教科室7个功能室。

人员情况：在职人员编制42人，其中：行政编制0人，事业编制42人。在职实有43人，其中：财政全供养42人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

（三）重点工作概述

2022年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。实施好武定县教育体育局精准扶贫方案，抓实控辍保学工作，做好辍学学生劝返工作；抓好校园疫情防控和爱国卫生七个专项行动，持续抓好校园疫情防控工作；持续抓好爱国卫生七个专项行动，加强党对教育工作的全面领导，加强党支部建设；加强教师队伍建设，建立健全教师奖励性绩效工资考核分配制度方案。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，事业编制42人。在职实有43人，其中：财政全供养42人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入668.94万元，其中：一般公共预算668.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与2021年的826.66万元对比减少157.72万元，减少的原因是教师人员减少，学生人数减少、财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入668.94万元，其中:本年收入668.94万元，上年结转收入0万元。其中：基本支出663.93万元，比2021年696.55万元减少32.62万元，减少主要原因是教师人员减少、教师基本工资、薪级工资减少，财政拨款减少；项目支出5.01万元，与2021年4.87万元增加0.14万元，主要原因是城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出668.94万元。财政拨款安排支出668.94万元，其中：基本支出663.93万元，比2021年696.55万元减少32.62万元，减少主要原因是教师人员减少、教师基本工资、薪级工资减少，财政拨款减少；项目支出5.01万元，与2021年4.87万元增加0.14万元，主要原因是城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203.初中教育512.15万元主要用于义务教育阶段初中基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、办公费、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费。

2、2080502.事业单位离退休11.07万元，主要用于退休人员工资和福利支出。

3、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出55.78万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

4、2101102.事业单位医疗32.93万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

5、2101103.公务员医疗补助15.16万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

6、2210201.住房公积金41.84万元，主要用于中学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出627.87万元（基本支出663.93万元，项目支出5.01万元），其中：基本工资170.68万元，津贴补贴支出58.59万元，奖金29.37万元，绩效工资221.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.78万元， 职工基本医疗保险缴费31.38万元，公务员医疗补助缴费15.16万元，其他社会保障缴费3.63万元。

商品和服务支出26.59万元（基本支出25.19万元，项目支出1.4万元），其中：办公费4.74万元，水费0万元，手续费0万元，差旅费0万元，培训费0万元、公务接待费0万元，劳务费14.58万元，工会经费6.97万元，其他商品和服务费0.3万元。

对个人和家庭补助支出14.48万元（基本支出10.87万元，项目支出3.61万元），其中：离休费0万元，退休费10.87万元，生活补助3.61万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中：房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项”。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

本单位2022年度无政府购买服务预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

本单位2022年度无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县田心中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加 0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县田心中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县田心中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县田心中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0万元，与上年相比无变化，主要原因是因是我校严格执行中央八项规定。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算663.93万元。2021年基本支出预算696.55万元，减少32.62万元，减少主要原因是因是教师人员减少、教师基本工资、薪级工资减少，财政拨款减少。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算5.01万元。2021年项目支出预算4.87万元。比上年增加0.14万元，主要原因是因是：城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金增加。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县中学为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县田心中学资产总额499.7万元，其中，流动资产36.12万元，固定资产457.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值294.65万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县田心中学2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县田心中学2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县田心中学单位

2022年2月23日

监督索引号53232900236501700111