武定县万德小学2022年部门预算公开

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武定县万德小学2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县万德小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县万德小学2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县万德小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县万德小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县万德小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；指导、管理校点教育督导工作；组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；完成各级人民政府和主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位下设3所村完小（团碑小学、自乌小学、马德坪小学）和4所幼儿园（中心幼儿园、马德坪幼儿园、宜安拉幼儿园、岩脚幼儿园）。本次预算公开数据为武定县万德小学，属非参公管理事业单位。学校包含教务处、总务处、德育室、办公室、工会室。

（三）重点工作概述

2022年，我单位将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好抓实疫情防控工作，确保全校师生生命健康安全得到保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，事业编制72人。在职实有61人，其中：财政全供养60人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年我单位财务总收入1115.11万元，其中：一般公共预算1115.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年的1123.62万元对比减少8.51万元，主要原因分析人员减少，工资福利支出、养老保险支出、医疗保险支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年我单位财政拨款收入1115.11万元，其中:本年收入1115.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1115.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少8.51万元，主要原因分析教职工减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出缴费项目减少。

四、预算单位支出情况

2022年我单位预算总支出1115.11万元。财政拨款安排支出1115.11万元，其中：基本支出1088.49万元，与上年对比减少16.43万元，主要原因分析人员减少，工资福利支出、养老保险支出、医疗保险支出减少；项目支出26.62万元，与上年对比增加7.92万元，主要原因分析2021年按学前教育保教费上缴金额的50%预算，2022年按学前教育保教费上缴金额的100%预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201.学前教育29.28万元，主要用于学校公用经费支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助支出。

2、2050202.小学教育768.75万元，主要用于本单位工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助支出。

3、2050701.特殊学校教育0.2万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

4、2080502.事业单位离退休97.99万元，主要用于万德小学退休人员工资和福利支出。

5、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出77.05万元，主要用于万德小学教职工基本养老保险缴费支出。

6、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出7.58万元，主要用于学校教职工职业年金缴费支出。

7、2101102.事业单位医疗45.80万元，主要用于万德小学教职工基本医疗保险缴费经费支出。

8、2101103.公务员医疗补助30.67万元，主要用于万德小学教职工公务员医疗补助经费支出。

9、2210201.住房公积金57.79万元，主要用于万德小学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出922.68万元（基本支出922.68万元，项目支出0万元），其中，基本工资226.28万元，津贴补贴支出1.42万元，奖金38.3万元，绩效工资329.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.05万元，职业年金缴费7.58万元，职工基本医疗保险缴费43.34万元，公务员医疗补助缴费30.67万元，其他社会保障缴费6.85万元，住房公积金57.79万元。

商品和服务支出76.92万元（基本支出57.85万元，项目支出19.07万元），其中，办公费19.42万元，，印刷费0.49万元，电费0.74万元，邮电费1.7万元，公务接待费1.74万元，劳务费40.5万元，工会经费9.63万元，其他商品和服务支出2.7万元。

对个人和家庭补助支出115.51万元（基本支出107.96万元，项目支出7.55万元），其中，退休费96.15万元，生活补助19.24万元，助学金0.12万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额1.74万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.74万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县万德小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.74万元，较上年减少0.06万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县万德小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化

（二）公务接待费

武定县万德小学2022年公务接待费预算为1.74万元，较上年减少0.06万元，下降3.33%，国内公务接待批次为58次，共计接待348人次。

减少的原因是本单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，简化公务接待，严格控制接待规模和规格，压缩“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县万德小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比，无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.06万元，减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，简化公务接待，严格控制接待规模和规格，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

武定县万德小学2022年公务接待费预算为1.74万元，较上年减少0.06万元，下降3.33%，国内公务接待批次为43次，共计接待220人次。减少的原因是本单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，简化公务接待，严格控制接待规模和规格，压缩“三公”经费开支。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算1088.49万元。2021年基本支出预算1104.92万元，比上年减少了16.43万元，主要原因是:教职工减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出缴费项目减少。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算26.62万元。2021年项目支出预算18.70万元。比上年增加了7.92万元。增加的原因是2021年按学前教育保教费上缴金额的50%预算，2022年按学前教育保教费上缴金额的100%预算。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县万德小学资产总额1269.78万元，其中，流动资产101.83万元，固定资产1019.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4.8万元，无形资产8.47万元，其他资产135.58万元。与上年相比，本年资产总额增加151.71万元，其中固定资产增加57.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县万德小学2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县万德小学2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县万德小学

2022年2月19日

监督索引号53232900236502100111