武定县田心小学2022年部门预算公开

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武定县田心小学2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县田心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县田心小学2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县田心小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县田心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县田心小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。

（二）机构设置情况

武定县田心小学机构设置包含办公室、教导处、总务处、德育室、成职教、工会。有1个中心幼儿园和9个校点（1个中心完小，7个村委会小学，1个一师一校点）

（三）重点工作概述

我校认真贯彻《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和《基础教育改革纲要》精神，在县教育工委、教育局及各级党委、政府的正确领导下，认真学习贯彻十九大精神，不忘初心、牢记使命，积极开展教育教学教研及文体活动，全面推进素质教育和均衡发展，各项工作取得了较好的成绩，全面完成了上级布置的各项工作任务。工作开展情况：

1、抓党建，促发展。

2、抓德育，提素质。

3、抓安全，保平安。

4、抓常规，提质量。

5、抓成教，促和谐。

6、抓后勤，强保障。

7、抓校安 促均衡

8、抓工会，聚人心。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，事业编制87人。在职实有87人，其中：财政全供养85人，财政部分供养2人，非财政供养0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入1569.58万元，其中：一般公共预算1569.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年财务总收入1569.58万元，比2021年的1458.25万元增加111.33万元，增加的原因：一是薪级增资、职务晋升、新工招聘4人，财政拨款增加；二是武定县田心乡发块小学及火嘎小学高年级学生合并中心校集中办学，不足100人校点增加，不足100人校点公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入1569.58万元，其中:本年收入1569.58万元，上年结转收入0万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1569.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款总收入1569.58万元，比2021年的1458.25万元增加111.33万元，增加的原因：一是薪级增资、职务晋升、新工招聘4人，财政拨款增加；二是武定县田心乡发块小学及火嘎小学高年级学生合并中心校集中办学，不足100人校点增加，不足100人校点公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出1569.58万元。财政拨款安排支出1569.58万元，其中：基本支出1542.28万元，占总支出的98.26%，主要原因是教职工薪级增资、职务晋升、新工招聘4人，财政拨款增加；项目支出27.30万元，占总支出的1.73%。与上年对比增加0.4%，主要原因是武定县田心乡发块小学及火嘎小学高年级学生合并中心校集中办学，不足100人校点增加，不足100人校点公用经费增加，公用经费标准提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050202.小学教育1108.57万元，主要用于田心小学的工资福利支出及差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费等公用经费支出。

2、2050201.学前教育34.62万元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

3、2050701.特殊学校教育0.1万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

4、2080502.事业单位离退休97.51万元，主要用于田心小学退休人员工资和福利支出。

5、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出116.15万元，主要用于田心小学基本养老保险缴费支出。

6、2101102.事业单位医疗68.81万元，主要用于田心小学基本医疗保险缴费经费支出。

7、2101103.公务员医疗补助40.37万元，主要用于田心小学公务员医疗补助经费支出。

8、2210201.住房公积金87.11万元，主要用于田心小学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1358.3万元（基本支出1358.3万元，项目支出0万元），其中，基本工资支出350.09万元，津贴补贴支出139.98万元，奖金56.85万元，绩效工资477.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.15万元，职工基本医疗保险缴费65.34万元，公务员医疗补助缴费40.37万元，其他社会保障缴费9.06万元，住房公积金87.11万元。

2、商品和服务支出97.2万元（基本支出78.62万元，项目支出18.58万元），其中，办公费25.23万元，电费0.35万元，劳务费53.46万元,工会经费14.52万元，其他商品和服务支出2.64万元。

3、对个人和家庭补助支出114.08万元（基本支出105.36万元，项目支出8.72万元），其中，退休费95.71万元，生活补助18.37万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1万元。主要用于推进乡村振兴战略，进村入户，学校日常工作检查督查。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.57万元，其中：政府采购货物预算2.57万元，分别是采购复印纸，采购目录为A090101 复印纸，共计150箱，合计2.57万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县田心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县田心心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算一致。

（二）公务接待费

武定县田心小学2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，国内公务接待批次为80次，共计接待250人次。增加原因为推进乡村振兴战略，进村入户频率增加，学校日常工作检查督查次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县田心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化；其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数增加1万元，增加的主要原因推进乡村振兴战略，进村入户频率增加，学校日常工作督查检查次数增加。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算1542.28万元。2021年基本支出预算1438.79万元，比上年增加103.49万元，主要原因是教职工薪级增资、职务晋升、新工招聘4人，财政拨款增加。

我县大力加强预算管理改革，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算27.3万元。2021年项目支出预算19.46万元。比上年增加7.84万元。增加的原因是武定县田心乡发块小学及火嘎小学高年级学生合并中心校集中办学，不足100人校点增加，不足100人校点公用经费增加。公用经费预算标准提高。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县田心小学资产总额1611.56万元，其中，流动资产127.38万元，固定资产1366.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程79.76万元，无形资产38.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少60.57万元，其中固定资产增加2.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县田心小学2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县田心小学2022年部门预算公开表(表1-18）

武定县田心小学

2022年2月19日

监督索引号53232900236501600111