武定县高桥中学2020年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县高桥中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县高桥中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中教育，促进基础教育发展，管理好本学校。本学年我校在上级教育主管部门的领导下，坚持以“学生为本、教育为本、发展为本”的办学理念，为了达到学校领导班子精诚团结，目标明确，主要表现在以下工作： 1、严格执行课程计划，向课程要质量。 2、狠抓“教学五认真”（即备课、上课、作用、辅导、考核），向常规要质量。 3、打造高效课堂，研究和实践我校“先学后教，当堂训练”课堂模式。 4、积极开展“推门听课”制度，向日常课要质量。 5、推进教科研工作，以研促教。继续推行“先学后教，当堂训练”课堂模式的课题的实践与研究，以期起申报课堂。 　

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县高桥中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即武定县高桥中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县高桥中学部门2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

   武定县高桥中学2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县高桥中学2020年度收入合计1,364.94万元。其中：财政拨款收入1,360.25万元，占总收入的99.66%；其他收入4.68万元，占总收入的0.34%。2019年财政拨款1325.2万元，财政拨款增加35.05万元，增加原因是：2020年增加政府性基金109.07万元,用于补足学校廉租房缺口资金及全面改薄兜底项目县级资金厕所建设支出。2019年其他收入15.89万元，2020年其他收入4.68万元，减少11.21万元，减少原因是：2019年财政用存量资金拨入学生生活补助11.59万元，在2020年没有存量拨款，2020年其他收入是高桥镇政府拨防疫资金和入户施教经费及教师节经费2.3万元，武定县教体局拨入招行“1+1”助学金0.4万元，公益性岗位工资1.98万元。

二、支出决算情况说明

武定县高桥中学2020年度支出合计1,369.12万元。其中：基本支出1,069.84万元，占总支出的78.14%；项目支出299.29万元，占总支出的21.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加18.5万元，增加原因是：2020年增加政府性基金,用于补足学校廉租房缺口资金及全面改薄兜底项目县级资金厕所建设支出。2020年是高桥镇政府拨防疫资金和入户施教经费及教师节经费2.3万元，武定县教体局拨入招行“1+1”助学金0.4万元，公益性岗位工资1.98万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县高桥中学正常运转的日常支出1,069.84万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.18万元，占基本支出的3.94%。与上年对比减少10.2万元，减少的原因是2020年在职人员调出1人，基本支出减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县高桥中学完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299.29万元。2019年度用于保障武定县高桥中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.35万元。与上年对比项目支出增加82.94万元。主要原因是增加政府性基金用于补足学校廉租房缺口资金及全面改薄兜底项目县级资金厕所建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县高桥中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,255.45万元，占本年支出合计的91.7%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,316.42万元,占本年支出合计的98.82%。与上年对比减少39.32万元。主要原因是减少原因是：2019年财政用存量资金拨入学生生活补助11.59万元，在2020年没有存量拨款资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出976.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.75%。主要用于基本支出工资福利支出735.41万元，日常公用经费商品和服务支出128.62万元，对个人和家庭补助支出107.06万元，资本性支出4.99万元。

2.社会保障和就业（类）支出130.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于事业单位离退休费33.45万元；基本养老保险缴费97.25万元。

3.卫生健康（类）支出80.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于事业单位医疗保险缴费54.65万元；公务员医疗补助缴费26.18万元。

4.住房保障（类）支出67.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于事业单位住房公积金缴费67.84万元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县高桥中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.75万元，完成预算的75%。其中：公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约和中央八项规定依照国家政策规定控制接待次数在食堂安排简单工作餐降低标准减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.08万元，下降9.53%。其中：公务接待费支出决算减少0.08万元，下降9.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约和中央八项规定控制接待标准和陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批事后审核，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.75万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.75万元。其中：

国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚控辍保学学业水平考试、等各种检查及联片教研发生的接待支出。

4、国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县高桥中学2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县高桥中学资产总额764.14万元，其中，流动资产26.92万元，固定资产768.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程45.73万元，无形资产0.74万元。截至2019年12月31日，武定县高桥中学部门资产总额657.39万元，其中，流动资产30.31万元，固定资产1077.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元与上年相比，本年资产总额增加106.75万元，其中固定资产减少308.53万元。减少原因：固定资产调整到保障性住房419.9万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
合计	1	764.14	26.92	768.64	520.42	0	0		248.22			0	0	0.74	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度武定县高桥中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

      我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

武定县高桥中学

                                     2021年10月13日