武定县文化和旅游局2020年度部门决算

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目录

第一部分  武定县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化艺术方针政策和法律法规。

2.编制全县文化旅游工作中长期发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；指导文化体制改革旅游产品开发建设。 

3.管理全县文化、艺术指导艺术创作与生产，推动各门类艺术发展，归口管理全县性重大文化活动；负责全县性文化团体组织、旅游社团组织资格审查和管理。 

4.研究拟订全县文化事业、文化产业、旅游方面的经济政策，调控投资方向，规划、协调、指导重点设施建设。 

5.拟订县内旅游市场开发战略和实施方案并组织实施，组织实施全县旅游整体形象宣传和国内外重点旅游市场促销活动，组织、指导旅游产品开发设计，培育和完善旅游市场；负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和乡村、休闲旅游工作。 

6.监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游消费者、经营者合法权益。 

7.指导、监督全县文化文物稽查和“扫黄打非”工作，拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施，协调“扫黄打非”集中行动和大案要案查处工作；组织查处破坏、损毁文物的不法行为。 

8.指导各类社会事业建设，协调、指导民族民间文化艺术、群众文化艺术事业发展。 

9.管理图书馆事业，指导图书馆文献资源建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；负责全县古籍管理规划出版工作。 

10.归口管理全县对外和港澳台地区文化交流审核报批工作；按照规定权限，审核、管理文物对外交流活动。 

11.编制文化事业、文化产业、旅游事业、队伍建设、人才培养规划并指导实施；负责各项事业表彰和评奖活动；管理职业技能鉴定工作。 

12.归口管理文物市场，协调有关部门打击、查处文物违法犯罪活动；负责全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、州级文物保护单位申报和县级文物保护单位审核工作。 

13.会同有关部门制订文化生态保护实验区、民族传统村落建设和保护规划；负责全县文物维修申报立项，审核报批州级、省级、国家级文物保护单位维修方案，审核县文物保护单位维修方案，管理监督文物维修及其资金使用，负责全县文物保护专项经费投入和使用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.创新管理，推进现代公共文化服务体系建设。继续巩固创建成果，提升基层公共文化服务效能；积极吸引社会力量参与，创新公共文化服务建设方式；加大人才培训培养，抓好公共文化人才队伍建设。

2.强化引导，不断推出文艺精品创作。科学把握时代主题和创作导向，重点创作脱贫攻坚、棚户区改造、移民搬迁工作中凝心聚力、自强诚信、感恩感人的文艺作品。要加大文化惠民力度，扩大受益群众范围。

3.健全体系，不断提升非遗保护传承水平。继续做好非遗项目及代表性传承人申报、评选、认定；认真开展民族民间文化普查工作，做好国家级非遗项目《彝族民歌·彝族酒歌》抢救性记录保存及传承保护工作。

4.以十大工程为抓手，全力推进“旅游革命”。一要以科学规划引领发展。高起点、高标准、高水平编制全域旅游发展规划，从战略和全局高度把握旅游业发展的方向。二要以项目建设积蓄动力。着力谋划建设一批新兴旅游项目，不断丰富和完善武定旅游产品。三要以彰显特色打造品牌。有效整合现有旅游资源，着力培育具有较高知名度的旅游品牌。四要以优质服务提质量。以“一部手机游云南”为抓手，继续推进智慧旅游建设。五要以强有力的保障推动发展。进一步完善促进旅游业转型升级的体制机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县文化和旅游局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县文化和旅游局部门2020年末实有人员编制14人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制2人）；在职实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），离岗退养行政人员1人，事业人员6人（含参公管理事业人员0人），国有企业改制纳入事业人员管理15人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

遗属人员3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）   

    武定县文化和旅游局2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县文化和旅游局部门2020年度收入合计2,064.08万元。其中：财政拨款收入2,013.47万元，占总收入的97.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入50.61万元，占总收入的2.45%。与上年对比增加652.13万元、增长46%，主要原因是武定县财政局根据武财建〔2020〕37号文件拨入2020年文化旅游提升工程第一批中央基建投资1000万元。

二、支出决算情况说明

武定县文化和旅游局部门2020年度支出合计2,377.55万元。其中：基本支出684.41万元，占总支出的28.79%；项目支出1,693.15万元，占总支出的71.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加991.44万元、增长71.5%，主要原因是拨出2020年文化旅游提升工程第一批中央基建投资1000万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出684.41万元。与上年对比减少59.18万元，主要原因是单位公务员编制职工一人因病去世，相关工资薪金、社保缴费减少所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出608.88万元，占基本支出的88.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.53万元，占基本支出的11.04%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,693.15万元。与上年对比增加1050.63万元，主要原因是拨出2020年文化旅游提升工程第一批中央基建投资1000万元、支出武财预〔2020〕234号追加武定县全域旅游发展规划编制经费32万元。具体项目开支及开展工作情况。

1.一般行政管理事务支出-武定县全域旅游发展规划编制经费等支出41.48万元；

2.群众文化支出-中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第一批）、省级文化文物事业发展专项资金等支出198.67万元；

3.旅游宣传支出-第二批旅游发展资金、文化旅游外宣片制作经费、2016年订购牡丹苗欠款等支出62.15万元；

4.其他文化和旅游支出-文化旅游提升工程第一批中央基建投资、省级旅游厕所建设资金、2019年馆站免费开放资金中央省级配套资金、智慧旅游企业补助项目资金等支出1267.84万元；

5.文物保护支出-省级文化文物事业发展资金支出8.99万元；

6.其他文化旅游体育与传媒支出-2020年县级第一批项目前期工作经费、中央补助地方文化设备购置及省级戏曲进乡村资金等支出102.95万元；

7.城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出11.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,316.48万元，占本年支出合计的97.43%。与上年对比增加1185.37万元，主要原因是2020年文化旅游提升工程第一批中央基建投资1000万元、2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第一批）支出170.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出2,165.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.47%。主要用于行政运行533.21万元、一般行政管理事务41.48万元、群众文化198.67万元、旅游宣传62.15万元、其他文化和旅游支出1267.83万元、文物保护8.99万元、其他文化体育与传媒支出52.95万元；

2.社会保障和就业（类）支出81.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于行政单位离退休23.81万元、事业单位离退休1.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出53.21万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.03万元；

3.卫生健康（类）支出43.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于行政单位医疗32.52万元、公务员医疗补助11.29万元；

4.住房保障（类）支出26.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于缴纳住房公积金；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为4.82万元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.82万元，完成预算的96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费无支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.29万元，下降56.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少6.29万元，下降56.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因新冠肺炎影响减少举办旅游推广活动从而减少了支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.82万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于脱贫攻坚工作、旅游宣传等业务工作。

3.公务接待费4.82万元。其中：

国内接待费支出4.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次893人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作、旅游宣传等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出75.53万元，与上年对比增加10.24万元，主要原因是差旅费增加4.48万元、劳务费增加4.99万元。部门机关运行经费主要用于：办公费11.82万元、水费0.77万元、电费0.91万元、邮电费3.26万元、差旅费8.94万元、维修（护）费1.17万元、培训费2.9万元、公务接待费4.82万元、劳务费6.99万元、工会经费6.83万元、其他交通费用27.11万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县文化和旅游局部门资产总额862.09万元，其中，流动资产687.3万元，固定资产174.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少179.87万元，其中固定资产增加94.39万元、流动资产减少274.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	862.09	687.3	174.29	109.75				64.54				0.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；                     3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额202.9万元，其中：政府采购货物支出202.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额202.9万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

武定县文化和旅游局2020年度无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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