武定县文学艺术界联合会2020年度部门决算

监督索引号53232900257001000

 

 

目录

第一部分  武定县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持文艺工作“二为方向”和“双百方针”， 按照“三贴近”的原则，自觉服从服务于县委县政府工作大局，紧紧围绕“培养文艺人才、繁荣文艺创作”这个中心，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，不断推进全县文学艺术事业繁荣发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化理论武装，提升文联自身素质。始终把加强理论武装工作作为提高文联干部队伍思想政治素质，保证文学艺术事业沿着先进的前进方向的重要工作来抓，从思想上牢固树立繁荣发展地方文学艺术事业的责任意识，大局意识和服务意识。为弘扬优秀文化、繁荣文艺创作，培养文艺新人提供价值引导力、文化凝聚力和精神推动力，为建设文化强国做出新时代文联人应有的贡献。

2.加强人才培养，制定人才培养计划。县文联所属7个协会有300多名会员，这些会员汇聚着文艺方面的各种人才，他们承担着文艺工作的传承、发扬、保护等工作。文联是党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，要继续加大对文艺人才的发现和培养力度，积极争取上级的培训机会，把骨干人才选派到外地学习，让更多的人员的到学习的机会。通过与文艺工作者打成一片，发现人才、培养人才，组织推荐一批人才加入上级会员，造就一支德艺双馨的文艺家队伍。把文联真正建成“文艺家之家”，为文艺工作者营造文艺创作的良好环境，不断出精品。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县文学艺术界联合会2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

    武定县文学艺术界联合会2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县文学艺术界联合会2020年度收入合计133.13万元。其中：财政拨款收入133.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年收入合计118.39万元相比增加了14.74万元，增加了12.45%。主要原因是《狮子山文艺》季刊需要在2020年完成，对扶贫挂钩联系点狮山镇矣波村委会269户建档立卡贫困户进行服务。

二、支出决算情况说明

武定县文学艺术界联合会2020年度支出合计116.78万元。其中：基本支出80.43万元，占总支出的68.87%；项目支出36.35万元，占总支出的31.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年总支出108.39万元相比增加了8.39万元，增加了7.74%，主要原因是《狮子山文艺》季刊需要在2020年完成，对扶贫挂钩联系点狮山镇矣波村委会269户建档立卡贫困户进行服务。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出80.43万元。与2019年基本支出99.39万元相比减少了18.96万元，减少了19.08%，原因是2020年人员减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.07万元，占基本支出的90.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.36万元，占基本支出的9.16%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.35万元。与2019年项目支出9万相比增加了27.35万元，主要原因是《狮子山文艺》季刊需要在2020年完成，对扶贫挂钩联系点狮山镇矣波村委会269户建档立卡贫困户进行服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出116.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年一般公共预算财政拨款支出108.39万元相比增加8.39万元，主要原因2020年文联人员较少1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出99.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.79%。主要用于基本工资28.09万元，津贴补贴19.4万元，奖金7.64万元，职工基本医疗保险缴费0.18万元，办公费11.64万元，印刷费14.8万元，水费0.027万元，电费0.11万元，邮电费0.02万元，差旅费1.01万元，公务接待费0.5万元，劳务费7.7万元，委托业务费3.4万元，工会经费0.91万元，其他交通费3.6万元。

2.社会保障和就业（类）支出8.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费5.52万元，职业年金缴费0.03万元，退休费3.02万元。

3.卫生健康（类）支出5.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于职工基本医疗保险缴费3.31万元，公务员医疗补助缴费1.72万元。

4.住房保障（类）支出4.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于住房公积金支出4.16万元。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因其他单位到访对接工作的接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.1万元，下降16.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降16.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。公车改制后车辆编制减少，规范和控制公务用车修理、用油等行为。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他单位到访对接工作的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县文学艺术界联合会2020年机关运行经费支出7.36万元，与2019年机关运行经费支出8.36万元相比减少1万元，主要原因是厉行节约，压减经费开支。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县文学艺术界联合会资产总额38.7万元，其中，流动资产35.08万元，固定资产3.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年总支出32.26万元相比，本年资产总额增加6.44万元，其中固定资产减少0.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                        国有资产占用情况表

														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	38.7	35.08	3.61	0	0	0			3.61		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年武定县文学艺术界联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                

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