武定县科学技术协会2020年度部门决算

监督索引号53232900273101000

 

 

目录

第一部分  武定县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县科学技术协会是党领导下的群团机关，主要是团结带领全县各级科协组织和广大科技工作者，履职尽责，奋发有为，着力实施全民科学素质建设、农民合作组织建设、科普项目建设、科技助力精准扶贫、学会学术建设、青少年科技创新，党建和党风廉政建设，重点抓好农函大培训、农职称评晋、农协会发展、科普宣传、科普项目申报、青少年科技教育、反邪教宣传等工作，为我县脱贫攻坚、科技进步、经济发展、社会和谐稳定做出了积极的贡献。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年武定县科协将继续做好部门本职业务重点工作，全面贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，抓好农函大培训、农职称评晋、科技专家站建设、农协会组织发展、科普宣传、科普项目申报、科普e站建设、青少年科技创新、反邪教宣传教育，科普示范村、示范社区创建、科技培训，团结带领广大科技工作者，全面完成各项工作任务目标。

1、抓好全民科学素质建设工作。认真落实好《全民科学素质行动计划纲要实施方案》（武政办发﹝2016﹞84号）、《关于调整充实县全民科学素质工作领导小组》、《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质纲要》。

2、抓好农民合作组织建设工作。发挥农民合作组织联合会的作用，认真抓好农民合作组织的培养和发展人才的成长和知识更新。

3、抓好科普项目申报、科技专家服务站建设工作。通过科普惠农项目的实施，逐步加强基层科普能力建设。

4、抓好学会学术建设工作。对乡镇学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

5、抓好农函大培训工作。坚持“实际、实用、实效”的办学原则为推动农村科技进步，促进农村经济发展、农业增效、农民增收发挥了积极的作用。

6、抓好农村专业技术职称评定工作。为推进农业产业化进程提供技术服务。

7、抓好科普宣传活动。按照法定宣传日，积极组织参加了科技三下乡、法治宣传日、世界环境日和科技活动周等宣传活动。

8、抓好青少年科技教育工作。进一步提高全县青少年科技辅导员开展科技创新活动的能力，推动我县青少年科技教育再上新台阶。

9、抓好基层科协组织建设和反邪教协会工作。

10、抓好脱贫攻坚、重点地区治理、乌东德电站移民搬迁安置、扫黑除恶、意识形态等重要工作。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县科学技术协会2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

武定县科学技术协会2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县科学技术协会2020年度收入合计218.8万元。其中：财政拨款收入218.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年收入合计326.87万元相比减少108.07万元，主要原因一是2020年单位提前退休1人，基本工资、津贴补贴、奖金、车改补贴、住房公积金、各项保险缴费相应减少；二是2020年科普项目减少，三是取消部门小专项工作经费、向上争取项目资金减少，收入减少支出相应减少。

二、支出决算情况说明

武定县科学技术协会2020年度支出合计213.48万元。其中：基本支出185.23万元，占总支出的86.77%；项目支出28.25万元，占总支出的13.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年总支出333.1万元相比减少119.62万元，原因一是2020年单位提前退休1人，基本工资、津贴补贴、奖金、车改补贴、住房公积金、各项保险缴费相应减少；二是2020年科普项目减少，三是取消部门小专项工作经费、向上争取项目资金减少，收入减少支出相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出185.23万元。与2019年基本支出196.27万元相比减少11.04万元，原因一是2020年单位提前退休1人，基本工资、津贴补贴、奖金、车改补贴、住房公积金、各项保险缴费相应减少；二是2020年科普项目减少，三是取消部门小专项工作经费、向上争取项目资金减少，收入减少支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出165.86万元，占基本支出的89.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.37万元，占基本支出的10.46%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.25万元。与2019年136.83万元相比减少108.58万元，原因一是2020年单位提前退休1人，基本工资、津贴补贴、奖金、车改补贴、住房公积金、各项保险缴费相应减少；二是2020年科普项目减少，三是取消部门小专项工作经费、向上争取项目资金减少，收入减少支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出213.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年一般公共预算财政拨款支出333.1万元相比减少119.62万元，原因一是2020年单位提前退休1人，基本工资、津贴补贴、奖金、车改补贴、住房公积金、各项保险缴费相应减少；二是2020年科普项目减少，三是取消部门小专项工作经费、向上争取项目资金减少，收入减少支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出172.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.73%。主要用于基本工资37.67万元，津贴补贴49.08万元，奖金37.56万元，其他社会保障缴费0.41万元，办公费22.74万元，水费0.16万元，电费0.35万元，邮电费0.61万元，物业管理费1.13万元，差旅费3.91万元，维修（护）费1.76万元，培训费3万元，公务接待费0.98万元，劳务费2.32万元，工会经费1.9万元，其他交通费用8.77万元。

2.社会保障和就业（类）支出20.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费12.48万元，职业年金缴费3.35万元，退休费4.21万元。

3.卫生健康（类）支出11.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于职工基本医疗补助缴费7.82万元，公务员医疗补助3.9万元。

4.住房保障（类）支出9.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于住房公积金支出9.37万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的98.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算的98.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。公车改制后车辆编制减少，规范和控制公务用车修理、用油等行为。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.3万元，下降23.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降23.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。公车改制后车辆编制减少，规范和控制公务用车修理、用油等行为。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.99万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.99万元。其中：

国内接待费支出0.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州科协及其他同级非同级到访单位的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县科学技术协会2020年机关运行经费支出19.37万元，与2019年机关运行经费支出19.62万元对比减少0.25万元，主要原因是厉行节约，压减经费开支。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县科学技术协会资产总额27.24万元，其中，流动资产19.1万元，固定资产8.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年资产总额27.7万元相比，本年资产总额减少0.46万元，其中固定资产减少2.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	27.24	19.1	8.14	0	0	0	8.14	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，武定县科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

武定县科学技术协会2020年度没有项目资金收入，也没有使用项目资金安排的支出，故2020年度公开12表《项目支出绩效自评表》为空表，无数据。

五、其他重要事项情况说明

2020年武定县科学技术协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

 

                                 

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