监督索引号53232900236501000
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第一部分 武定县教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 武定县教育体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针、政策和法律法规。
2、负责各级各类教育体育事业的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展并组织实施。
3、负责县本级教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全教育体育事业经费统计分析。
4、管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作。统筹管理全县民办教育工作、少数民族教育工作，负责全县幼儿园、小学、初中学校的设立、变更和终止监管工作。
5、组织实施全县各级各类学校教师的招生考试工作；制定全县各级各类学校招生计划；负责高中（职业高中）、初中学业水平考试工作；统筹管理全县中小学生学籍。
6、统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织举办县级体育赛事， 组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。
7、贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。
8、指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。规划并指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设和发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。管理全县语言文字规范工作，负责指导和找推广普通话工作；管理和指导本系统社团、协会等组织。
9、负责对全县各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织实施教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对各乡镇人民政府的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。
10、指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作；负责教育基本信息的统计、分析和上报。
11、统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；负责全县教育体育系统信访维稳工作。
12、指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责实施教师资格制度；贯彻落实职称改革政策，负责全县教师资格管理和教师、教练员等专业技术人员职称评审、推荐、聘任及考核管理工作。
13、发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风、赛纪和反兴奋剂工作。
14、负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作。
15、配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准，负责所属事业单位的机构编制及人事管理工作；负责全县各级各类洒桨班子队伍的培养、考核，并按干管权限和程序，组织考察、任免学校校长及学校班子。负责教育体育行业领军人才培养选拔；负责校长、教师培训和教师继续教育工作；负责县内学校校长、教师交流轮岗工作；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；负责全县教职员工工资福利管理工作。
16、负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
一是抓好疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生以来，在党中央、国务院和省州县党委、政府坚强领导下，全县教体系统认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，闻令而动、快速响应，上下一心、众志成城，步调统一，实现了责任落实，政策落实、工作落实，抓好全县所有学校疫情防控责任区、全县所有校外培训机构疫情防控责任区、全县体育场馆疫情防控责任区、脱贫攻坚挂联村委会疫情防控责任区和县城区学校住宿区防控责任区，31所学校有序复学，编发疫情防控简报29期，取得了阶段性成效。
二是深化教育体制机制改革。经67次政府常务会和县委第8次深改会审议通过，印发了《关于深化教育体制机制改革的实施意见》、《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》《武定县深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施办法》3个文件，为破除制约教育科学发展的障碍，加快推进教育现代化，办好人民满意的教育提供了有力制度保障。
三是抓好督导评估工作。按义务教育学校标准为136所经审批注册的幼儿园（含民办）配备责任督学，组建3个督导评估组，深入62所幼儿园进行办园行为督导评估，对9所义务教育学校开展现代教育示范学校督导评估，圆满完成了15所小学和8所初中的质量测试。
四是认真开展“十四五”规划编制及其它重点工作。按照州县规划编制办的要求，按时报送相关课题调研报告、基本思路等相关材料。同时，按照县委县政府的安排部署，认真抓好挂包联系的移民搬迁、挂包联系的高桥镇树沟村委会的脱贫攻坚、高桥木衣拉的脱贫攻坚包保工作，认真组织好全县的普通高校招生考试、高中学业水平考试等各类考试工作，偿还拖欠中小企业民营企业全部账款2985.83005万元。完成了县人大常委会、县政协移交代表建议案7件、政协委员提案8件，社情民意交办2件办理工作。
五是加强队伍建设，提升教师能力水平。以培树“罗婺红烛 育人先锋”为抓手，以万名党员进党校培训为契机，全面加强师德师风建设，引导广大教师争做“四有”好老师。召开教师节庆祝大会，表彰了104名“罗婺红烛 育人先锋”优秀教师。组织教职工进行了师德师风大学习大讨论40场，撰写思政课座谈会交流材料50余篇。组织开展“守初心、担使命、学榜样、创一流”活动，组织全系统党员教师、干部观看《云岭楷模张桂梅先进事迹》专题片，教育引导党员干部坚定政治信仰，提高政治站位，把准政治方向。我县获“彝 乡教学名师”表彰1名，推荐3名云南省乡村从教20年以上优秀教师参加省教育厅的表彰。
六是抓控辍保学，落实教育惠民政策，教育精准扶贫扎实推进。围绕“义务教育有保障”这一目标，坚守义务教育阶段适龄儿童少年无因贫失学辍学的底线，本着对事实负责、对政策负责、对工作负责、对事业负责的态度，按照政策落实、工作落实、责任落实要求，结合武定县实际，建立控辍保学领导小组和联席会议制度，统筹力量，压实各乡镇人民政府、县级挂包单位、教育局机关职工及学校教师责任，采取“六个一批”落实工作责任，即：“动员劝返解决一批”，“就近恢复校点解决一批”，“开办特色班解决一批”，“司法起诉教育解决一批”，“医疗鉴定办证一批”，以“十个一”为抓手抓落实，依法做好义务教育控辍保学工作，控辍保学成效明显。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入武定县教育体育局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：武定县教育体育局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
武定县教育体育局部门2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
武定县教育体育局2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县教育体育局部门2020年度收入合计7,847.77万元。其中：财政拨款收入3,965.67万元，占总收入的50.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,882.1万元，占总收入的49.47%。同上年相比：2019年度收入合计6,438.81万元。其中：财政拨款收入3,321.55万元，占总收入的51.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,117.26万元，占总收入的48.41%。其中：财政拨款收入比2019年增加644.12万元，其他收入比2019年增加764.84万元，增加的主要原因：一是武定县城南民族小学新建项目建设资金共拨入1520.70万元，二是武定县搬迁安置办转入乌东德电站建设移民小区校园增容费1800.00万元。
二、支出决算情况说明
武定县教育体育局2020年度支出合计7,230.34万元。其中：基本支出1,068.24万元，占总支出的14.77%；项目支出6,162.09万元，占总支出的85.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2019年度支出合计8,786.62万元。其中：基本支出1,061.22万元，占总支出的12.08%；项目支出7,725.4万元，占总支出的87.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2019年支出总计减少1556.28万元，其中基本支出增加7.02万元，项目支出减少1563.31万元。主要原因为：一是单位的基本支出增加是因职工职务职级晋升增加工资及增加薪级工资；二是项目支出减少1563.31万元，是因为：武定县城南民族小学新建项目建设资金共拨入的1520.70万元和武定县搬迁安置办转入乌东德电站建设移民小区校园增容费1800.00万元的项目正在实施当中，资金没有完全形成支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障武定县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,068.24万元。与上年对比，2019年度用于保障武定县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,061.22万元。支出比上年增加7.02万元，主要原因是因职工职务职级晋升增加工资及增加薪级工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出998.32万元，占基本支出的93.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.92万元，占基本支出的6.55%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障武定县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,162.09万元。与上年对比，2019年用于专项业务工作的经费支出7,725.4万元，比2019年减少1563.31万元。主要原因为：武定县城南民族小学新建项目建设资金共拨入的1520.70万元和武定县搬迁安置办转入乌东德电站建设移民小区校园增容费1800.00万元的项目正在实施当中，资金没有完全形成支出。
具体项目开支及开展工作情况：1、一般行政管理事务支出344.76万元。其中：乌东德电站移民子女学校教学设备采购支出82.26万元；招商银行捐款发放助学金161.89万元；红十字会捐赠疫情防控资金用于办公费支出2.55万元；州教育体育局拨入脱贫攻坚经费支出5.75万元；润雨计划资助资金支付助学金23.35万元；三峡奖学金计划和三峡烛光行动项目资金支付助学金及生活补助68.96万元。2、学前教育支出106.46万元用于幼儿园房屋建筑物购建。3、小学教育支出4172.36万元。其中2016年第一批中小学校舍维修改造长效机制中央资金77.07万元用于房屋建筑物购建支出；全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金3370.23万元用于房屋建筑物购建支出；武定县城南小学建设项目县及配套资金725.06万元用于房屋建筑物购建支出。4、初中教育支出613.51万元。其中:乡村教师生活补助奖补资金30.34万元用房屋建筑物购建支出；中小学校舍维修改造长效机制中央、省、州奖补资金90.60万元用于房屋建筑物购建支出；全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金492.57万元用于房屋建筑物购建支出。5、农林水支出505.10万元，其中：用存量资金安排招行教育扶贫项目的资金255.10万元用于学校校舍维修改造支出 ；招商银行机器人创客实验室专项资金250.00万元用于用于房屋建筑物购建支出。6、其他普通教育支出26.46万元为省级公师范生培养计划资金支出。7、其他教育费附加安排的支出80.10万元为招生考试补助和非税收入返还资金，其中：办公费41.87万元、印刷费1.54万元、水费1.39万元、电费3.20万元、邮电费0.99万元、差旅费9.27万元、维护费3.03万元、公务接待费0.96万元、劳务费17.34万元、公务用车运行维护费0.11万元、其他交通费用1.32万元。8、体育支出53.94万元。其中：2020年公共体育普及工程第一批中央基建投资资金40万元用于体育场地基础设施建设支出；第七届州运会专项资金支出13.94万元。9、用于体育事业的彩票公益金支出108.47万元。其中办公费19.76万元、培训费0.16万元、维护费1.06万元用于局机关日常支出；87.50万元用于房屋建筑物购建支出。10、高中教育支出150.93万元。其中：少数民族学子子奖励计划资金41.13万元用于助学金支出；彝州建档立卡贫困学子学费专项资金52.80万元用于助学金支出；云南省优秀贫困学子奖学金专项资金57万元用于助学金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,633.47万元，占本年支出合计的50.25%。与上年支出的5534.56万元减少1901.09万元，减少的主要原因是全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目资金支出和中小学校舍维修改造长效机制中央资金在2019年已经基本结束，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出3,286.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.44%。主要用于在职人员工资福利支出、保障学校运转的商品和服务支出、寄宿制学生生活补助支出、义务教育学生营养改善计划支出、校舍维修改造项目支出；
2.文化旅游体育与传媒（类）支出53.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于组织代表团参加各类运动会经费和老年人体育协会工作经费；
3.社会保障和就业（类）支出149.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于在职人员工伤保险缴费、离退休人员经费支出；
4.卫生健康（类）支出76.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于教职工事业单位医疗和公务员医疗保险缴费；
5.农林水（类）支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于2019年秋季学期和2020年春季学期普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助；
6.住房保障（类）支出67.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.60万元，支出决算为5.85万元，完成预算的43.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.11万元，完成预算的70.33%；公务接待费支出决算为3.74万元，完成预算的35.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是武定县教育体育局每项接待都经过严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费决算数小于预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.73万元，下降62.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.9万元，下降69.89%；公务接待费支出决算减少4.83万元，下降56.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是武定县教育体育局每项接待都经过严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费比上年减少；二是因受疫情影响，2020年全县中小学校开学时间推迟，局机关对学校开展督促检查工作的次数减少，公务用车次数减少，运行费支出比上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，占36.08%；公务接待费支出3.74万元，占63.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.11万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招生考试、脱贫攻坚、控辍保学、深入学校检查督查教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费3.74万元。其中：
国内接待费支出3.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次866人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省教育厅、州教育体育局人员对脱贫攻坚、控辍保学、督导检查、调研督查等接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
武定县教育体育局部门2020年机关运行经费支出69.92万元，与上年支出的108.86万元对比减少38.94万元，减少35.77%,，主要原因是2020年受疫情影响各项工作的开展相应减少，各基费用支出也相应减少。部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、印刷费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、维修费、招生考试费等。其中：办公费4.66万元；印刷费0.33万元；水费0.49万元；电费2.30万元；邮电费1.12万元；差旅费14.81万元；培训费0.75万元；公务接待费2.84万元；劳务费16.51万元；工会经费11.52万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用12.60万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，武定县教育体育局部门资产总额10441.06万元，其中，流动资产4414.08万元，固定资产3918.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2108.77元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2936.40万元，其中固定资产减少91.40万元。处置房屋建筑物1941平方米，账面原值67.80万元；处置车辆1辆，账面原值38万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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10441.06
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4414.08
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3918.21
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3676.44
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241.77
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2108.77
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额69.45万元，其中：政府采购货物支出69.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
武定县教育体育局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232900236501111
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滇公网安备 53232902532338号
