武定县人民医院2020年度部门决算

2020年度用于保障武定县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,093.49万元。与上年对比基本支出减少263.74万元，降幅1.84％，主要原因是长期聘用人员增加，在职在编人员工资增长，社会保障缴费支出增加，专用材料费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,973.41万元，占基本支出的49.48%；办公费、印刷费、水电费、专用材料、专用设备购置等公用经费7,120.08万元，占基本支出的50.52%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,660.94万元。与上年对比增加831.22万元，增幅100.18%，主要原因是发热门诊部建设项目支出增加1100万元。具体项目开支为医疗服务与能力提升中央补助资金168.5万元，公立医院改革补助支出227.19万元，公共卫生项目补助157.32万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,130.88万元，占本年支出合计的26.22%。与上年对比增加831.22万元，增幅为14.54%，主要原因是本年度支出发热门诊部建设项目中央补助资金1100万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出470.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.4%。主要用于事业单位退休费266.78万元，事业单位基本养老保险缴费支出204.07万元；

2.卫生健康（类）支出3,506.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.9%。其中：一般行政管理事务3.73万元，综合医院2,911.94万元，其他公立医院227.19万元，其他基层医疗卫生机构1万元，基本公共卫生服务费65.62万元，重大公共卫生专项费80.32万元，突发公共卫生事件应急处理费11.38万元，事业单位医疗支出125.26万元，公务员医疗补助77.35万元，其他卫生健康支出3.2万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；基础设施建设、设备购置、重点学科建设、人才培养等支出。

3.住房保障（类）支出153.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2019年2万元相等。其中：公务用车购置及运行费支出决算2万元，和2019年2万元相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县人民医院2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县人民医院部门资产总额18041.74万元，其中，流动资产4301.95万元，固定资产13485.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产254.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1551.95万元，其中固定资产增加1325.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值48.48万元；报废报损资产1项，账面原值325万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1335平方米，账面原值93.53万元，实现资产使用收入17.85万元。

三、政府采购支出情况

武定县人民医院2020年度无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。主要包括人员经费等基本收入，公立医院改革、公共卫生等项目收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。我院为非营利性公立医院，事业收入为医疗业务收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入，捐赠收入等

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900336401111