武定县卫生健康局2020年度部门决算

监督索引号53232900336201000

 

目录

第一部分  武定县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制与实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生时间的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生援助。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养老结合工作。

5.贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格建议及县内药品生产扶持政策建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和的服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进武定县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养老结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.管理、指导武定县计划生育协会的业务工作。

15.负责行政许可事项的行业监督管理工作，协助县政府服务管理局做好行政许可有关工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.医疗卫生服务体系逐步完善

“十三五”期间，全县卫生健康系统共实施98个公立医疗机构卫生基础设施建设项目，总投资3.66亿元，项目涵盖县、乡、村医疗卫生机构。期间，县妇幼保健院整体搬迁，县疾控中心建成综合大楼、新建或改扩建93个村卫生室。2020年，我县实施了计划投资2.87亿元的武定县中医医院建设项目，目前一期门诊楼、医技楼装修扫尾，二期有序推进。完成1000万元的招商银行医疗扶贫项目，1375万元的县人民医院发热诊部建设和700万元的全县医疗废物收集转运中心项目正在加快推进。社会办医有序发展，特色明显，大同养老服务中心投入使用。县域内医疗卫生基础设施建设不断加强，群众看病就医环境和条件明显改善。

2.居民健康水平显著提高

到2020年未，全县人均预期寿命预计75.5岁，比2015年74.93岁提高0.57个点。孕产妇死亡自2015年以来，有5年保持为零死亡；婴儿死亡率由5.8‰降至4.15‰，5岁以下儿童死亡率由9.67‰降至5.53‰，传染病发病率保持在全省较低水平。

3.卫生健康领域各项改革全面推进

一是级公立医院综合改革稳步实施。按照国家要求，2015年底我县启动县级公立医院综合改革以来，全面取消药品加成，彻底打破多年来“以药养医”的格局。建立县级公立医院综合改革财政补偿和取消药品加成后的财政补偿机制，实施2次医疗服务价格调整，提高130项体现医务人员技术劳务价值的医疗服务项目价格，降低27项普及惠及群众的检验类和利用大型医用设备开展的检查类项目价格。县人民医院全面实施城乡居民医保和城镇职工医保DRGs付费方式。基层医疗卫生机构综合改革有效推进。基本药物制度全面落实。

二是建立完善家庭医生签约服务制度。自2017年起，通过整合资源、上下联动，全县启动实施了家庭医生签约服务，到2020年，家庭医生签约服务质量进一步提升，按照签约一人、服务一人的标准，落细落实服务事项，规范系统管理。2020年全县家庭医生签约团队增加至232个，参与签约家庭医生615人，当年签约人数167470人，签约率达59.48%，履约率达99.84%，贫困人口、老年人、孕产妇、慢性病及残疾人等重点人群履约率均达到99.9%以上。

三是健全卫生健康综合监督制度。成立了武定县专职卫生监督协管站，聘用专职卫生监督协管员7人，兼职协管员36人、协管信息员112人，形成了县乡村三级联动的卫生监督协管网络。改革完善医疗卫生行业综合监管制度，着力开展医疗卫生领域突出问题专项整治行动，加强卫生监督及执法。

四是统筹推进相关改革。自觉服从改革大局，先后完成卫生和计划生育机构改革及资源整合工作，城乡居民基本医疗保险制度改革及机构整合。2019年3月，成立武定县卫生健康局，武定县中彝医管理局，武定县防治艾滋病局。

4.县域内医疗服务能力明显增强

武定县先后通过了“国家妇幼健康优质服务示范县”“省级慢性病综合防控示范区”命名；有4个乡镇卫生院先后荣获全国“群众满意的乡镇卫生院”称号；县人民医院获“二级甲等综合医院”称号，通过省级提质达标验收；武定中医院获“二级乙等中医医院”称号；县妇幼保健院通过“二级甲等保健院”评审。组建了胸痛、卒中、创伤以及危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心，胸痛中心通过国家认证，其他四个“中心”通过省级验收。云心电网络实现乡镇全覆盖，形成了州中心平台与县乡医院协同联动的医疗救治模式。县人民医院与省第一人民医院、海军971医院、上海嘉定区中心医院等三甲医院对口帮扶成效显著。我县还争取省医疗扶贫基金会支持，帮扶县乡医疗卫生机构购置设备，有效节约资金。县域内诊疗技术明显提高，服务水平稳步提升，就诊率保持在90%以上。

5.公共卫生服务体系不断健全，疾病防控能力持续加强

一是突发公共卫生事件应急体系进一步完善。新冠肺炎疫情发生以来，我县及时启动了新冠肺炎疫情防控一级响应，截至目前，全县境内未发现新冠肺炎确诊病例，实现“零确诊、零感染、零输入”目标。完成了疾控中心核心能力和县医院重大传染病救治能力“双提升”工程建设，县人民医院配置负压救护车一辆，可以实现呼吸道传染病患者的安全转运。县疾控中心新建的PCR核酸检测实验室11月23日已正式投入使用，24小时最大检测量能满足500例。“十三五”期间，全县无甲类传染病发生和重大传染病暴发流行，各类传染病发病率保持在全省中低水平。

二是第四轮防艾人民战争圆满收官。艾滋病防治紧扣“3个90%”目标，逐年扩大检测范围，提高发现率和治疗率。至2020年末，全县HIV抗体检测207398人份，占我县常住人口的74.07%，艾滋病病毒感染者和病人发现率达92.73%，抗病毒治疗率达94.8%，治疗有效率达91.9%，实现了全省艾滋病防治“3个90%”的目标。同时，我县还强化防艾知识的宣传教育和重点人民群众干预，全面落实国家“四免一关怀”政策，全县宾馆、旅社安全套摆放率达100%，持续保持艾滋病无母婴传播及输血传播，全县艾滋病疫情控制在全州中度流行水平。

三是持续抓好健康促进，规范慢性病管理。县电视台长年开设《健康武定》专栏，制发《武定县农村常见急危重症识别与初步处置》读本、30余类健康知识宣传折页，开展“小手拉大手健康在校园”主题活动，宣传健康知识，倡导健康生活方式。建设600米健康步道3条、2个健康主题公园及慢性病危险因素、居民死因监测工作，落实高血压、糖尿病、心脑血管疾病、恶性肿瘤等慢性非传染性疾病的综合防治措施，成功创建省级慢性病综合防控示范区并持续提升创建成果；65岁以上老年人免费健康体检及高血压、糖尿病、重性精神病等慢性非传染性疾病规范管理持续加强，管理率均达70%。全民健康生活方式逐步推广。

6.爱国卫生运动向纵深发展

2012年我县自获省级卫生县城命名以来，2014年、2017年、2019年顺利通过三轮省级卫生县城的复评审。2020年，通过省级病媒生物防制先进城区验收命名，7个乡镇、64个村委会通过“云南省卫生乡镇和卫生村”命名。“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”扎实深入推进，城乡卫生状况得到明显改观，为疫情防控常态化奠定坚实基础，有力地促进和推动了健康武定行动。

7.妇女儿童健康保障能力不断增强

建立危重孕产妇和新生儿转院转诊急救绿色通道，建成县级危重孕产妇救治中心，危重儿童和新生儿救治中心，儿科及产科能力不断加强。县妇幼保健院二级甲等创建通过省级专家评审。在高危孕产妇大幅增加的严峻形势下，有效控制孕产妇死亡率和婴儿死亡率。“关爱妇女儿童健康行动”民生实事各项指标圆满完成。2020年全县无孕产妇死亡，婴儿死亡率、 5岁以下儿童死亡率分别为4.15‰、5.53‰，婚前医学检查、农村孕产妇住院分娩、孕前优生健康检查，新生儿听力和遗传代谢疾病筛查均达90%以上。宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率达40%以上。“儿童营养改善项目”有效实施。

8.中医药事业发展步伐加快

11个乡镇卫生院建成功能齐全，布局规范，中彝医文化氛围深厚的中彝医馆；县人民医院建立了功能比较健全的中医科和中药房，武定中医院创建为二级乙等中医院，4家民营医院开展了中医针灸推拿业务。目前，县域内开设个体中医诊疗机构4个，县乡中彝医馆12个，中彝医妇幼康复中心1个，名老中医工作室2个，100%乡镇卫生院、95%的村卫生室基本能够为群众提供“简、便、验、廉”的中彝医药服务。“全国基层中医药工作先进单位”创建接受国家评审。全县建立了以县级医院为龙头，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为基础，民营医院为补充的中彝医服务网络，基本能够满足广大群众对中彝医药服务的需求。

9.加强卫生人才队伍建设和培养

一方面通过人才招引，定向医学生、全科特岗医生安置、专项招聘等，提高人才增量。另一方面通过继续医学教育，进修培训、三基三严培训考核等提高医务人员业务技能。同时还开展公开选调、乡镇轮岗激发基层医务人员工作积极性。开展名医推荐，引领医学人才发展，2人荣获“云南省基层名中医”称号、1人获“云南省青年名中医”称号，2人获“彝 乡名医”称号。2019年一次性解决历年离岗村医补助问题，2020年稳妥有序地解决乡村医生养老保险参保问题，进一步稳定乡村医生队伍，筑牢卫生健康服务网底。“十三五”期间，共引进卫生人才28人，招聘录用63人，定向安置15人，全科特岗医生安置3人、受疫情影响专项招聘41人。

10.计划生育政策不断完善

2016年1月1日全面两孩政策实施以来，我县不断改革完善计划生育服务管理，取消生育两个孩子的县级行政审批，实行乡镇网上登记管理，推进流动人口基本公共卫生计生均等化服务，多举措综合治理出生人口性别比偏高问题。2020年全县人口自然增长率预计1.2‰，计划生育率达89.34%，出生人口性别比为105。“十三五”期间，全县人口自然增长率均控制在6‰以内，出生人口性别比控制在正常范围值之内。

11.健康扶贫工作成效明显

2017年10月，健康扶贫提出“九个确保”目标，我县全面落实健康扶贫各项政策，全县18家定点医疗机构实现“先诊疗后付费”和“一站式”结算服务，大病贫困患者救治率达100%，建档立卡贫困人口家庭医生履约服务率达100%。县乡村卫生机构全部达到贫困退出基本标准。建档立卡贫困人口符合转诊转院医疗报销比达90.19%，累计减免医疗费用26288万元，贫困群众因病致贫，因病返贫得到有效遏制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县卫生健康局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是武定县卫生健康局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县卫生健康局2020年末实有人员编制13人。其中：其中行政人员编制10名，机关工勤人员编制3名；事业编制7名。2020年末共有在职职工27人，其中公务员18人，机关工勤3人，事业人员6人。2020年新招录大学生1人，调入2人，调往州档案局事业人员1人，退休公务员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

                       （详见附件）

    武定县卫生健康局2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明          

武定县卫生健康局部门2020年度收入合计17,228.01万元。其中：财政拨款收入17,196.92万元，占总收入的99.82%；其他收入31.09万元，占总收入的0.18%。

与上年对比：2020年总收入17,228.01万元，2019年总收入1,604.18万元，增加15623.83万元，同比增加973.94%；2020年财政拨款17,196.92万元，2019年财政拨款1540.7万元，增加了15656.22万元，同比增加1016.18%；2020年其他收入31.09万元，比2019年150.62减少119.53万元。主要原因分析：财政拨款收入增加了武定县中医医院建设项目专项债券11000万元，抗疫国债4000万元，土地征收补偿款692.58万元；其他收入减少是因为2019年实行政府会计制度后，调整核算方式，以前年度在往来款核算的款项纳入“其他收入”科目核算。

二、支出决算情况说明

武定县卫生健康局部门2020年度支出合计20,034.84万元。其中：基本支出607.18万元，占总支出的3.03%；项目支出19,427.66万元，占总支出的96.97%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年对比：2020年总支出20,034.84万元，比2019年总支出2631.61万元增加17403.23万元，增长661.31%。其中：工资福利支出465.23万元，占总支出的2.32%，与上年465.1万元相比增加0.13万元，增长0.028%；商品和服务支出238.44万元，占总支出的1.19%，与上年185.73万元相比，增加49.11万元，增长26.44%；对个和家庭补助支出761.78元, 占总支出的3.8%，与上年的1127.63万元相比，减少365.85万元；资本性支出18569.39元，占总支出的92.69%，与上年的843.16万元相比，增加17726.23万元，增加主要原因武定县中医医院建设项目中央财政补助资金、专项债券资金、抗疫国债资金、土地征收补偿资金在2020年收支无结余。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出607.18万元。与上年640.2万元相比，增加33.02万元，增加的主要原因一是人员减少，导致人员经费支出减少，二是2020年办公设备日常公用经费、办公设备的购置支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出559.68万元，占基本支出的92.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.5万元，占基本支出的7.82%。具体开支情况如下：

1、2080502 事业单位离退休支出 87.67万元

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.23万元

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.36万元

4、2100101 行政运行支出411.58万元

5、2101101 行政单位医疗支出 21.96万元

6、2101103 公务员医疗补助支出17.95万元

7、2210201 住房公积金支出 26.43万元

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,427.66万元。比2019年支出1,991.41万元，增加了17436.25万元，同比增加了875.57%；增加原因是增加了武定县中医医院建设项目专项债券11000万元，抗疫国债4000万元，土地征收补偿款692.58万元的支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1、2100102：一般行政管理事务支出71.85万元；

2、2100202：中医（民族）医院支出2706.56万元；

3、2100399：其他基层医疗卫生机构支出8.76万元；

4、2100408：基本公共卫生服务支出184.67万元；

5、2100409：重大公共卫生服务支出295.86万元；

6、2100410：突发公共卫生事件应急处理支出6万元

7、2100716：计划生育机构支出22.12万元；

8、2100717：计划生育服务支出244.04万元；

9、2100799：其他计划生育事务支出179.93万元；

10、2101601：老龄卫生健康事务支出15.29万元

11、2120801：征地和拆迁补偿支出692.58万元

12、2290402：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出11000万元

13、2340101：公共卫生体系建设支出4000万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,308.44万元，占本年支出合计的21.5%。与上年支出2581.37万元相比，增加1727.07万元,同比增加66.91%，增加的原因是2018年武定县中医医院建设项目中央补助资金在2019年正式开工，在2020年实现大额支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出129.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金支出。

2.卫生健康（类）支出4,152.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.38%。主要用于医疗卫生机构人员经费，日常公用经费、基本公共卫生服务、国家实施基本药物补助、计划生育事务、老龄卫生健康事务支出、爱国卫生“七个专项行动”专项及武定县中医医院建设等方面的支出。

3.住房保障（类）支出26.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.2万元，支出决算为8.75万元，完成预算的121.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成预算的180%；公务接待费支出决算为5.15万元，完成预算的99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年卫生健康工作、新冠肺炎疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”及移民搬迁等工作任务重，公务用车次数增加，运行维护费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.87万元，下降24.7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.52万元，下降29.69%；公务接待费支出决算减少1.35万元，下降20.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位厉行节约、节省开支，三公经费逐年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占41.14%；公务接待费支出5.15万元，占58.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。其中：

公务用车购置。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出3.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.15万元。其中：

国内接待费支出5.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待142批次（其中：外事接待0批次），接待人次965人（其中：外事接待人次0人）。要用于卫生健康工作、招商引资工作、爱国卫生“七个专项”行动、移民搬迁工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县卫生健康局部门2020年机关运行经费支出47.5万元，与上年机关运行经费支出71.52万元对比，减少了24.02万元, 机关运行经费主要用于2020年机关正常运行必需的人员工资、办公费、水电费、电话费、差旅费、办公设备购置费等费用开支,减少的主要原因是2020年办公设备的购置比2019年减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县卫生健康局资产总额3032.94万元，其中，流动资产2802.71万元，固定资产229.53万元，无形资产0.69万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3768.88万元，其中;流动资产减少3603.33万元，固定资产减少17.75万元,，在建工程减少147.74万元，无形资产减少0.11万元。无房屋建筑物处置及资产报废报损。出租房屋298.89平方米，账面原值107.10万元，实现资产使用收入25.76万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	3032.94	2802.72	229.53	194.82	14.58	0			20.13		0	0	0.69	0

 

三、政府采购支出情况

2020年度我单位无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53232900336201111