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第一部分 武定县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 武定县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。
2、贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。
5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
7、牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
9、会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共武定县委、武定县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。
10、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12、承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金审批工作。
13、负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。
14、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、全力应对疫情影响，把“稳就业”摆在更突出位置。一是认真贯彻落实稳就业政策措施。全面贯彻落实新冠肺炎疫情期间稳就业工作的若干措施，加大援企稳岗力度，鼓励企业不裁员、少裁员。年内发放企业稳岗返还补贴资金88户359.94万元，惠及参保职工2806人。二是做好公共就业服务。因受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年各类专场招聘会逐一取消。大力推广使用“一部手机就业通”，利用各种新媒体平台发布用工岗位31443个，其中省外岗位19591个、省内岗位8583个、州内岗位3269个；举办网络招聘30场次，提供就业岗位31443，参加网络招聘2562人。成立了红土田易地扶贫搬迁点和金沙社区移民搬迁点“就业创业服务站”，下拨服务站创建工作经费10万元，建立了搬迁点群众就业帮扶的长效机制。三是突出抓实抓好重点群体就业。针对高校毕业生，继续实施“就业创业促进计划”、“基层就业计划”，针对下岗职工、就业困难人员和农转城人员，落实好就业帮扶政策，确保“零就业家庭”动态清零。全县城镇新增就业3306人，城镇失业人员再就业1603人，就业困难人员就业801人，登记失业率 2.92%，控制在州下达指标范围内。四是切实促进创业带动就业。积极开展抓“双创”稳就业专项行动，用足用好创业担保贷款财政贴息等扶持政策。继续加大对各类人才、高校毕业生、返乡农民工等重点群体和小微企业发展升级支持力度。截至目前，完成“贷免扶补”扶持创业158户2370万元，完成创业担保贷款扶持创业126户1890万元，共发放贷款284户4260万元。五是就业培训有效开展。根据市场需求、群众需求和产业需求，重点突出对扶贫易地搬迁点、移民搬迁点、重点地区群体、贫困地区劳动力的就业培训工作。全县农村劳动力培训3.91万人次，其中培训贫困劳动力2.46万次，贫困劳动力技能培训7768人次。六是加大农村劳动力转移就业力度。继续加大省外转移输出力度，加强以长三角、珠三角等沿海发达地区为重点的区域劳务协作，提高规模化、组织化输出程度。截至目前，完成有组织点对点劳务输出16批次573人，组织化输出5000多人。全县新增农村劳动力转移就业1.41万人，其中新增贫困劳动力转移就业0.58万人。累计实现转移就业11.8万人次，转移就业率达76.6%；其中贫困劳动力转移就业4.6万人次，贫困劳动力转移就业率达73%。七是贯彻落实就业扶贫政策。截至目前，发放贫困劳动力“外出务工奖补”560人 35.04万元；兑付贫困劳动力转移就业人员“一次性生活补贴”1627人107.9万元；创建扶贫车间22个，吸纳本地劳动力就业1911人，其中吸纳贫困劳动力249人，兑付奖补资金33.72万元；安置乡村公益性岗位2145人，1-6月每人每月发放补贴500元，7月起每人每月发放补贴800元，全年发放补贴1537.9万元；年内兑付劳务经纪人就业创业服务补贴154人46200元；兑付省内外贫困劳动力转移就业人员一次性生活补贴1875人126万元，省外务工交通费补助242人16.39万元，外出务工奖补1355人84.65万元。
2、注重完善体制机制，着力提升社会保障能力。一是继续深化社保领域改革。深入推进机关事业单位养老保险制度改革，认真贯彻落实相关配套政策措施，持续做好“中人”待遇平稳过渡工作。推进落实改革完善被征地农民养老保障政策，出台了《武定县改革完善被征地农民基本养老保障工作实施办法》，全面启动实施了被征地农民基本养老保障工作。二是进一步扩大社会保险覆盖面。继续深入实施全民参保计划，重点对中小企业职工、农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等群体实施精准扩面。截至12月底，全县企业职工养老保险参保8956人，其中在职人员参保6125人；机关事业单位职工养老保险参保7886人，其中在职人员5852人；城乡居民基本养老保险参保182136人，其中，建档立卡贫困人口参保79720人；工伤保险参保18895人；失业保险参保6648人。三是贯彻落实好减税降费政策及新冠肺炎疫情期间阶段性减免社会保险费政策。累计为全县参保企业、单位减免社会保险缴费负担4602.37万元，其中：执行降费政策减轻养老保险缴费2565.34万元，工伤保险0.68万元，失业保险130.86万元；执行疫情期间阶段性减免社会保险费政策减轻养老保险缴费1148.47万元、工伤保险252.53万元，失业保险504.49万元。四是严格防控基金运行风险。加强经办机构内控制度建设，建立健全预警信息分析和处理机制，提高非现场监督能力，对各项社会保险基金运行情况进行动态、全过程监管，努力防范和化解风险，严防基金流失，确保各项社会保险基金安全运行。全年收缴各项社会保险费20324万元，支出各项社会保险基金28249万元。五是做细做实退休人员社会化管理工作。推广使用“云南人社12333”和“一部手机办事通”手机APP人脸识别进行领取社会保险待遇资格自助确认工作。完成370名国有企业退休人员的档案整理及移交工作。六是积极落实养老保险代缴政策。完成全县建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员的信息筛查比对，做好人员标识，建好台账，完成政府代缴城乡居民基本养老保险费的工作，为符合条件的1499名贫困人口、6175名低保人员、267名五保对象按100元档次标准代缴城乡居民基本养老保险费79.41万元；为988名重度残疾人按200元档次标准代缴城乡居民基本养老保险费19.76万元；为3021名正常缴费的三、四级残疾人发放100元的缴费补贴30.21万元。
3、服务经济社会发展，全面加强人才人事工作。一是做好事业单位人员招聘相关工作。年内新增录用事业人员203人，其中引进事业单位紧缺人才7人，公开招聘事业单位工作人员73人，转聘4人，配合教体、卫健部门做好专项招聘91人，定向招聘事业人员13名，订单定向免费医学生安置2人，退伍军人安置13人。二是进一步规范事业单位人事管理工作。完成2019年度各类人员统计和年度考核工作，强化考核结果应用，严格执行奖惩制度。落实好事业单位岗位设置管理政策，支持和鼓励事业单位专业技术人员创业创新。认真做好2020年鼓励专业技术人员到基层服务相关工作。抓好专业技术人员结构比管理、正常晋升职务和专业技术职称评聘等工作。更新2019年度高级专业技术人才库。健全事业单位岗位绩效工资制度，继续深化公立医院薪酬制度改革。
4、聚焦根治欠薪目标，注重防控劳动关系风险。一是强化劳动保障法律法规宣传。重点宣传《保障农民工工资支付条例》，《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《劳动保障监察条例》、《楚雄彝族自治州建设领域农民工工资支付管理办法》等法律法规知识，督促用人单位依法用工行为，提高广大劳动者运用法律武器维护自身合法权益的能力。发放宣传单4600多份，各成员单位在全县范围内悬挂宣传布标37条，电子屏宣传显示53块，开展现场宣传17场次，咨询人数1300多人次。二是切实抓好治欠保支工作。认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，以法治手段根治欠薪顽疾，确保农民工工资基本无拖欠目标如期实现。严厉打击恶意欠薪、恶意讨薪、强迫劳动等违法犯罪行为。三是加强劳动关系协调和企业工资分配管理工作。继续推进企业工资集体协商和集体合同制度，完善劳动用工信息网上申报备案。四是加强劳动人事争议调解仲裁工作。着力提高劳动人事争议仲裁能力，加强劳动人事争议调解组织建设和仲裁队伍建设，不断提高办案能力和争议处理效能。五是加大劳动保障监察执法力度。强化日常监察与专项检查，继续开展农民工工资支付情况、用人单位遵守社会保险和劳动用工法律法规情况等专项检查活动，落实“黑名单”、重大劳动保障违法行为社会公布以及治欠保支通报等制度，推进劳动保障守法诚信建设。年内督促30个工程项目累计缴存农民工工资保证金1269.55万元，57个工程项目退取农民工工资保证金1193万元；对10个工程项目进行缓交农民工工资保证金，缓交金额495.83万元；农民工工资保证金累计余额3047.47万元，应急周转金100万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入武定县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设13个内设机构、老干部管理股和下属武定县公共就业和人才服务中心。 主要有：办公室、政策法规股、规划财务股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股（职业能力建设股）、事业单位人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察大队、社会保险基金监督股、武定县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）、宣传股、老干部管理股、武定县公共就业和人才服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
武定县人力资源和社会保障局部门2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制7人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员7人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）；其他人员4人，主要是武定县人力资源和社会保障培训中心自收自支人员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
武定县武定县人力资源和社会保障局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县人力资源和社会保障局2020年度收入合计4,229.61万元。其中：财政拨款收入4,199.06万元，占总收入的99.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.55万元，占总收入的0.72%。与上年对比：2020年收入比2019年收入4,617.83万元，减少了388.22万元，下降8.41%。2020年财政拨款收入比2019年财政拨款收入4,560.83万元，减少361.77万元，下降7.93%，最主要的原因是2020年上海对口帮扶劳务协作项目资金比2019年少收入275万元；2020年就业补助资金比2019年少收入388.648万元。2020年其他收入比2019年其他收入57.0万元，减少26.45万元，下降46.40%，最主要的原因是2019年农村贫困劳动力跨省务工交通补贴40万元由县财政专户直接拨入。
二、支出决算情况说明
武定县人力资源和社会保障局2020年度支出合计4,365.87万元。其中：基本支出868.35万元，占总支出的19.89%；项目支出3,497.52万元，占总支出的80.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：2020年支出比2019年支出4,522.84万元，减少156.97万元，下降3.47%；2020年基本出比2019年基本支出938.62万元，减少70.27万元，下降7.49%，最主要的原因是2019年机构改革人员划转4人，退休2人，2020年退休2人；2020年项目支出比2019年项目支出3,584.22万元，减少86.7万元，下降2.42%。最主要的原因是2020年上海对口帮扶劳务协作项目资金比2019年少收入275万元；2020年就业补助资金比2019年少收入388.648万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障武定县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出868.35万元。与上年对比：2020年保障武定县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出比2019年支出938.62万元，减少70.27万元，下降7.49%，最主要的原因是2019年机构改革人员划转4人，退休2人，2020年退休2人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出794.9万元，占基本支出的91.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.45万元，占基本支出的8.46%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障武定县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,497.52万元。与上年对比2020年项目支出比2019年项目支出3,584.22万元，减少86.7万元，下降4.42%，最主要的原因是2020年上海对口帮扶劳务协作项目资金比2019年少收入275万元；2020年就业补助资金比2019年少收入388.648万元。并且作为专项资金都拨付的实施项目的经办机构。其中：拨付创业担保贷款贴息资金688.94万元、职业培训补贴资金150.00元万、社会保险补贴资金359.0万元、公益性岗位人员补贴资金550.00万元、就业见习补贴40.04万元、其他就业补助支出325.80万元、劳务协作项目资金925.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出4,346.04万元，占本年支出合计的99.55%。与上年对比2020年一般公共预算财政拨款支出比2019年度一般公共预算财政拨款支出4,436.56万元，减少90.52万元，下降2.04%。最主要的原因是2020年上海对口帮扶劳务协作项目资金比2019年少收入275万元；2020年就业补助资金比2019年少收入388.648万元。并且作为专项资金都拨付的实施项目的经办机构。其中：拨付创业担保贷款贴息资金688.94万元、职业培训补贴资金150.00元万、社会保险补贴资金359.0万元、公益性岗位人员补贴资金550.00万元、就业见习补贴40.04万元、其他就业补助支出325.80万元、劳务协作项目资金925.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出723.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。
2.社会保障和就业（类）支出1,680.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.68%。主要用于社会保险补贴、就业创业服务补贴、公益性岗位补贴和就业见习补贴支出。
3.卫生健康（类）支出54.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险支出。
4.农林水（类）支出1,839.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.33%。主要用于高校毕业生到基层任职工作生活补助支出；开展上海沪滇劳务协作项目，广泛宣传各项就业创业政策，深入抓好重点人群就业工作，积极引导和鼓励城乡劳动力实现有效就业和稳定就业支出和创业担保贷款贴息支出。
5.住房保障（类）支出46.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.0万元，支出决算为8.01万元，完成预算的114.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.64万元，完成预算的282%；公务接待费支出决算为2.37万元，完成预算的47.4%。2020年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年预算方案规定 单位公务用车运行维护费预算标准为2.00万元；2020年脱贫攻坚工作，单位的公务用车多次被县委县政府集中调用开展巡查、评估、验收等工作，加上，2020年农民工工资保障工作、上海沪滇劳务协作项目工作和稳就业、促就业工作各级指导、督促、检查组来的较多；还有就是单位现在公务用车行驶公里数已达22万公里，每年的都要需要维修。2020年度一般公共预算财政拨款公务接待经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少的主要原因是单位党建工作成果作为示范单位，组织前来参观学习的减少了，同时我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.17万元，下降39.23%。公务用车购置及运行费支出决算减少1.12万元，下降16.61%；公务接待费支出决算减少4.05万元，下降63.05%。2020年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年预算方案规定 单位公务用车运行维护费预算标准为2.00万元；2020年脱贫攻坚工作，单位的公务用车多次被县委县政府集中调用开展巡查、评估、验收等工作，加上，2020年农民工工资保障工作、上海沪滇劳务协作项目工作和稳就业、促就业工作各级指导、督促、检查组来的较多；还有就是单位现在公务用车行驶公里数已达22万公里，每年的都要需要维修。2020年度一般公共预算财政拨款公务接待经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少的主要原因是单位党建工作成果作为示范单位，组织前来参观学习的减少了，同时我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.64万元，占70.39%；公务接待费支出2.37万元，占29.61%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.64万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人社行业扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费2.37万元。其中：
国内接待费支出2.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人社行业扶贫、农民工工资保障工作、上海沪滇劳务协作项目工作和稳就业、促就业工作各级指导、督促、检查组发生的公务接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
武定县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出73.45万元，与上年对比减少6.11万元,主要原因2020年我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。部门机关运行经费主要用于办公费3.42万元，印刷费1.26万元，水费0.51万元，电费1.21万元，邮电费2.27万元，差旅费7.94万元，物业管理费2.0万元，公务接待费1.48万元，会议费2.14万元，维护维护费0.2万元，劳务费0.4万元，工会费8.80万元，公务用车运行费3.1万元，其他商品和服务支出3.06万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，武定县人力资源和社会保障局部门资产总额1334.59万元，其中，流动资产204.12万元，固定资产净值1123.47万元，在建工程7万元。固定资产一是车辆数量1辆，净值5.13万元；二是通用设备数量156个，净值42.95万元；三是房屋构筑物5394.71平方米，净值1037.66万元，四是专用设备2台，净值0万元，五是家具用具12套，价值37.73万元。与上年相比，本年资产总额增加50.33万元，其中:流动资产增加88.29万元，固定资产减少37.96万元,在建工程没有变化万元。与上年相比，本年资产总额减少57.82万元，其中：流动资产增加12.74万元，在建工程没有变化固定资产净值减少70.56万元。
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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1334.59
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204.12
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1123.47
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1037.66
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5.13
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80.68
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7.00
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2020年度，单位无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
从评价情况来看，各项目从产出指标、效益指标和满意度指标均达到或超过项目预期指标。项目立项符合相关管理规定，绩效目标较明确，管理科学规范，资金及时到位，项目实施在各方面均产生了较为显著的效果。但仍有个别项目存在预算执行尚有欠缺，下一步，我单位将积极学习政策业务，提前谋划，根据政策和经济形势准确把握项目资金预算量，科学规划预算执行，高效管理资金，确保项目高效运行，科学高效地完成各项人力资源和社会保障事务，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的情况
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232900331601111
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滇公网安备 53232902532338号
