武定县民政局2020年度部门决算

监督索引号53232900161401000

 

 

目录

第一部分  武定县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县民政局为县政府组成部门，主要工作职责是最底线的民政保障，主要是保障低收入的贫困群众、生活无着的流浪乞讨人员、孤儿弃婴、生活困难的残疾人和重度残疾人等特殊困难群体的衣食冷暖。对留守和困境儿童、留守老人、家庭暴力受害者等群体给予必要的关爱和监护，发展慈善事业，动员社会力量参与民生保障的工作。最基础的社会治理，主要包括指导城乡社区治理体系和治理能力的建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设、登记管理和监督检查社会组织，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等方面的工作。最基本的社会服务，主要包括社会养老服务、婚姻登记服务、殡葬管理服务等方面的工作，都是社会最基本的公共服务。专项行政管理，主要涉及到国家行政管理区域和界线的划分，地名命名更名与规范管理等方面的行政管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作是全面学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省委省政府、州委州政府和县委县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”工作理念。切实强化困难群众兜底保障；扎实提升救灾工作水平；大力推进养老服务和社会福利事业发展；全面落实拥军优抚安置政策；加强基层政权和社会组织管理，完善村（社区）党组织领导的村（居）民自治机制，建立健全社区民主协商机制；加强社会事务规范化管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县民政局部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县民政局主要工作职责是最底线的民政保障，主要是保障低收入的贫困群众、生活无着的流浪乞讨人员、孤儿弃婴、生活困难的残疾人和重度残疾人等特殊困难群体的衣食冷暖。对留守和困境儿童、留守老人、家庭暴力受害者等群体给予必要的关爱和监护，发展慈善事业，动员社会力量参与民生保障的工作。最基础的社会治理，主要包括指导城乡社区治理体系和治理能力的建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设、登记管理和监督检查社会组织，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等方面的工作。最基本的社会服务，主要包括社会养老服务、婚姻登记服务、殡葬管理服务等方面的工作，都是社会最基本的公共服务。专项行政管理，主要涉及到国家行政管理区域和界线的划分，地名命名更名与规范管理等方面的行政管理工作。  

2.武定县社会救助管理站工作职责是对已流浪乞讨人员进行救助；对过路被偷、抢无回家路费的救助；对无家可归的人进行救助；建立救助人员档案并进行管理；对流浪儿童的救助和保护。

3.武定县殡葬管理所工作职责是掌握全县殡葬改革情况，提出建议，拟定殡葬改革规划；协调有关部门；齐抓共管，确保火化率达100%；检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；加强殡葬行业干部、职工队伍建设；做好火化管理、公墓管理和丧葬用品市场管理等日常工作。

4.武定县居民家庭经济状况核对中心工作职责是负责对城乡困难群体所涉及的社会救助项目的居民家庭收入和家庭财产进行核对，并出具居民家庭经济状况核对报告；负责建立县、乡间核查工作协调机制，指导乡镇居民家庭经济状况核对工作；受理居民家庭经济状况核对工作的业务咨询和来信来访。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县民政局部门2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），主要是武定县民政局人、武定县社会救助管理站2人、武定县殡葬管理所3人、武定县居民家庭经济状况核对中心1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

武定县民政局2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县民政局部门2020年度收入合计19,871.17万元。其中：财政拨款收入19,628.95万元，占总收入的98.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入242.22万元，占总收入的1.22%。与上年的18,842.82万元对比增收1,028.35万元，增长5.46%。主要原因分析是我县殡仪馆在原址全部新建，中央预算已投入1,170.00万元。

二、支出决算情况说明

武定县民政局部门2020年度支出合计18,812.88万元。其中：基本支出745.15万元，占总支出的4%；项目支出18,067.73万元，占总支出的96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的23,308.33万元对比减支4,492.82万元，下降23.88%。其中：基本支出752.29万元，与上年的917.50万元减支165.21万元，下降21.96%；项目支出18,063.22万元，与上年的22,390.83万元减支4,327.61万元，下降23.96%。主要原因分析：1、由于机构改革部分职能划转，随之人员划出，减少基本支出；2、由于机构改革部分职能划转，随之项目资金划出，导致减少项目支出。比如：抚恤、安置类款划归退役军人事务局、救灾救济类款划归应急管理局、医疗救助划归医保局（含资金及相应人员划出）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出745.15万元。与上年的917.50万元对比减支172.35万元，下降23.13%；主要原因分析是由于机构改革部分职能划转，随之人员划出，减少基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出698.71万元，占基本支出的92.88%。其中：基本工资154.19万元、津贴补贴164.36万元、奖金34.82万元、绩效融资153.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.37万元、职工基本医疗保险缴费31.15万元、公务员医疗补助缴费13.79万元、其他社会保障缴费2.49万元、住房公积金38.56万元、行政单位离退休52.22万元。人均享有工资福利支出12.70万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.59万元，占基本支出的7.12%。其中：办公费9.12万元、手续费0.08万元、水费0.44万元、电费1.07万元、邮电费2.58万元、差旅费14.63万元、会议费0.80万元、培训费0.20万元、公务接待费3.56万元、劳务费4.78万元、工会费6.31万元、公务用车运行维护费9.69万元、其他交通费用0.30万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,067.73万元。与上年的22,390.83万元对比减支4,323.10万元，下降23.93%。主要原因分析：1、由于机构改革部分职能划转，随之人员划出，减少基本支出；2、由于机构改革部分职能划转，随之项目资金划出，导致减少项目支出。比如：抚恤、安置类款划归退役军人事务局、救灾救济类款划归应急管理局、医疗救助划归医保局（含资金及相应人员划出）。具体项目开支及开展工作情况：2080202.一般行政管理事务184.70万元，主要用于殡仪馆、骨灰堂建设项目前期费、殡仪馆道路改扩建、政府购买社会救助服务工作经费以及“两案人员”生活补助等方面支出；2080207.行政区划和地名管理0.32万元，主要用于行政区划界线勘界、维护及联检方面的支出；2080208.基层政权和社区治理31.30万元，主要用于城乡社区专职人员生活不补助、职业道德培训以及原大队村公所干部生活补助等方面的支出；2080299.其他民政管理事务281.03万元，主要用于政府购买社会救助协理员工资、业务培训以及养老机构运营创评等工作方面的支出；2080802.伤残抚恤40.05万元，主要用于水利水电伤残民工和企业回想水利民工人员的生活补助方面的支出；2081001.儿童福利178.11万元，主要用于孤儿基本生活保障等方面的支出；2081002.老年人福利464.27万元，主要用于80周岁以上高龄老人保健补贴、养老机构建设和春节对乡镇敬老院的慰问支出；208100.4殡葬657.81万元，主要用于殡仪馆、骨灰堂建设、农村公益性公墓建设和弱势群体人员死亡遗体火化补助方面的支出；2081099.其他社会福利支出64.27万元，主要用于弱势群体人员死亡遗体火化补助方面的支出；2081107.残疾人生活和护理补贴467.92万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；2081901.城市最低生活保障金支出5261.89万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；2081902.农村最低生活保障支出8018.93万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；2082001.临时救助支出751.92万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出；2082002.流浪乞讨人员救助支出5.98万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出；2082101.城市特困人员救助供养支出35.48万元，主要用于城市特困人员救助供养支出；2082102.农村特困人员救助供养支出1237.63万元，主要用于农村特困人员救助供养支出；2089901.其他社会保障和就业支出0.55万元，主要用于民政专项工作方面的支出；2130599.其他扶贫支出30万元，主要用于城乡社区“儿童之家”建设支出；2290804.福利彩票销售机构的业务费支出0.48万元，主要用于福利彩票销售点业主的业务培训和政策宣传；2296002.用于社会福利的彩票公益金支出246.58万元，主要用于福彩公益金资助的农村敬老院、城乡社区居家养老服务中心建设方面的支出；2340205.困难群众基本生活补助104万元，属抗疫特别国债安排的支出，主要用于充实城乡最低生活对象的最低生活保障金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县民政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出18,345.91万元，占本年支出合计的97.5%。与上年的22,390.83万元对比减支4,327.61万元，下降23.96%。主要原因分析：1、由于机构改革部分职能划转，随之人员划出，减少基本支出；2、由于机构改革部分职能划转，随之项目资金划出，导致减少项目支出。比如：抚恤、安置类款划归退役军人事务局、救灾救济类款划归应急管理局、医疗救助划归医保局（含资金及相应人员划出）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出18,262.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.54%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康（类）支出44.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于80周岁以上高龄老年人的保健补助支出。

3.住房保障（类）支出38.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的 住房公积金支出。

4.抗疫特别国债安排（类）支出104万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于充实城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县民政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为13.65万元，完成预算的97.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.7万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为3.96万元，完成预算的99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实“厉行节约”，严格管控压缩“三公经费支出”。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的17.39万元减少3.74万元，下降37.66%。其中：本单位无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算减少2.91万元，下降42.91%；公务接待费支出决算减少0.82万元，下降26.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实“厉行节约”，严格管控压缩“三公经费支出”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.7万元，占71.03%；公务接待费支出3.96万元，占28.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。本单位无公务车辆购置支出。

公务用车运行维护支出9.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展各项民政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.96万元。其中：

国内接待费支出3.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次712人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内机关和参公事业单位按规定开支的涉及开展各项民政工作、安全生产所发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无安排国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县民政局部门2020年机关运行经费支出49.07万元，与上年的135.88万元对比减少86.81万元，下降63.89%。主要原因分析：1、由于机构改革部分职能划转，随之人员划出，减少基本支出；2、由于机构改革部分职能划转，随之项目资金划出，导致减少项目支出。比如：抚恤、安置类款划归退役军人事务局、救灾救济类款划归应急管理局、医疗救助划归医保局（含资金及相应人员划出）。部门机关运行经费主要用于办公费9.12万元、手续费0.08万元、水费0.44万元、电费1.07万元、邮电费2.58万元、差旅费14.63万元、会议费0.80万元、培训费0.20万元、公务接待费3.56万元、劳务费4.78万元、工会费6.31万元、公务用车运行维护费9.69万元、其他交通费用0.30万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县民政局部门资产总额7037.57万元，其中，流动资产5072.46万元，固定资产1867.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产97.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1033.64万元，其中;固定资产减少13.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7037.57	5072.46	1867.83	1809.45	58.38					97.28

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

监督索引号53232900161401111