武定县疾病预防控制中心2020年度部门决算

    武定县疾病预防控制中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县疾病预防控制中心2020年度收入合计2,052.95万元。其中：财政拨款收入1,456.56万元，占总收入的70.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入338.95万元，占总收入的16.51%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入257.44万元，占总收入的12.54%。与上年对比：2020年总收入2052.95万元，2019年总收入1,859.02万元，增加了193.93万元,增幅为10.43%。主要原因是：2020年财政拨款收入1456.56万元，比2019年995.65万元增加460.91万元,增幅为46.29%,主要是受政策性人员工资增加，还有上级部门对基本公共卫生服务、重大公共卫生专项资金、新冠肺炎防控资金投入增加的影响；事业收入338.95万元,比2019年775.40万元减少436.45万元,减幅为56.29%,是受政策规定，停止疫苗接种，相关疫苗接种收入削减的影响；其他收入257.44万元,比2019年87.96万元增加169.48万元，增幅为192.68%，主要是因为县卫生健康局拨入以前年度结余的基建款170.25万元，新划入的基本公共卫生专项资金55.77万元；其他扶贫支出（招商银行捐赠的新冠肺炎防控资金）20.36万元； 中华预防医学会艾滋病社会组织项目经费3.73万元；省卫生健康委拨来健康素养和艾滋病社会组织项目经费4.36万元；2019年楚雄州CDC拨入2017年预防艾滋病经性传播干预质量考核工作人员补助1.53万元。

二、支出决算情况说明

武定县疾病预防控制中心2020年度支出合计1,701.98万元。其中：基本支出958.16万元，占总支出的56.3%；项目支出743.83万元，占总支出的43.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：2020年度总支出1,701.98万元，2019年总支出1,550.66万元，增加了151.32万元,增幅为9.76%。其中基本支出2020年958.16万元，2019年1,350.33万元，减少了392.17万元,减幅为29.04%，主要是受政策影响，疫苗接种收入减少而成本随之减少的影响；项目支出2020年743.83万元，2019年200.33万元，增加了543.50万元,增幅为271.30%，是受基本公共卫生服务、重大公共卫生项目，还有其他传染病防控等资金支出骤增的影响，主要包括基本公共卫生服务项目支出增加131.36万元、重大公共卫生项目支出增加121.65万元、突发公共卫生应急处理下项目下新冠肺炎防控资金支出增加166.53万元、爱国卫生运转专项经费支出增加21.23万元，其他各项目支出增加102.75万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出958.16万元。与2019年日常支出1,350.33万元相比，减少了392.17万元，减幅为29.04%,主要是受政策影响，疫苗接种收入减少而成本随之减少的影响。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出604.7万元，占基本支出的63.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费353.46万元，占基本支出的36.89%。

2020年度用于保障机构正常运转的日常公用经费支出与上年对比：

办公费7.34万元，上年支出10.25万元;印刷费0万元，上年支出1.80万元;水费0万元，上年支出0.89万元;电费0万元，上年支出2.11万元;邮电费0.21万元，上年支出2.29万元;物业管理费0万元，上年支出0.47万元;差旅费4.41万元，上年支出9.37万元;维修(护)费0.67万元，上年11.17万元;租赁费0万元，上年支出3.00万元；会议费1.21万元，上年支出0.22万元；培训费0.53万元，上年支出1.89万元；公务接待费4.24万元，上年支出3.61万元；专用材料费291.75万元，上年支出658.60万元；劳务费10.89万元，上年支出26.50万元;委托业务费0万元，上年支出1.00万元;工会经费32.19万元，上年支出12.59万元;公务用车运行维护费0万元，上年支出6.65万元；其他交通费用0万元，上年支出1.56万元；办公设备购置0万元，上年支出0.12万元；专用设备购置0万元，上年支出7.33万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出743.83万元。与2019年支出200.33万元对比增加543.50万元，增幅为271.30%，是受基本公共卫生服务、重大公共卫生项目，还有其他传染病防控等资金支出骤增的影响。

具体项目开支及开展工作情况：

1、2100102：一般行政管理事务支出21.23万元；

2、2100399：其他基层医疗卫生机构支出41.89万元；

3、2100401：疾病预防控制机构支出58.26万元；

4、2100408：基本公共卫生服务支出182.57万元；

5、2100409：重大公共卫生专项支出213.08万元；

6、2100410：突发公共卫生事件应急处理支出146.17万元；

7、2100499：其他公共卫生支出33.04万元；

8、2100717：计划生育服务支出15.00万元；

9、2100799：其他计划生育事务支出12.24万元；

10、2130599：其他扶贫支出20.36万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,297.21万元，占本年支出合计的76.22%。与2019年的支出795.38万元相比增加501.83万元,增幅63.09%。主要原因是受基本公共卫生服务、重大公共卫生项目，还有新冠肺炎防控等资金支出骤增的影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出98.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于社会保障和就业支出98.21万元，其中事业单位离退休45.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出49.90万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.00万元。

2.卫生健康（类）支出1,160.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.47%。主要用于卫生健康支出1160.65万元，其中一般行政管理事务21.23万元，其他基层医疗卫生机构支出41.89万元，疾病预防控制机构462.91万元，基本公共卫生服务168.09万元，重大公共卫生服务213.08万元，突发公共卫生事件应急处理146.17万元，其他公共卫生支出33.04万元，计划生育服务15.00万元，其他计划生育事务支出12.24万元，事业单位医疗29.75万元，公务员医疗补助17.26万元。

3.住房保障（类）支出38.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出38.35万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为51.8万元，完成预算的575.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47.61万元，完成预算的680.14%；公务接待费支出决算为4.19万元，完成预算的209.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是在预算外，按省级拨入专项资金的实施方案要求购买免疫规划项目冷链车1辆用于全县范围内疫苗运转工作，公务用车购置费在预算外增加，同时，燃料费、保险费随之增加；再加上新冠肺炎突发，防控等工作任务重，公务用车次使用数增加，运行维护费增加。另外，为开展好新冠肺炎防控和接收六期境外入滇隔离人员工作，上级部门对我单位的指导、检查增加，我单位接待事宜增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加40.41万元，增长354.65%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加39.82万元，增长511.34%；公务接待费支出决算增加0.58万元，增长16.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因第一是按省级拨入专项资金的实施方案要求购买免疫规划项目冷链车1辆用于全县范围内疫苗运转工作，公务用车购置费增加。随之车辆燃料费、保险费增加；第二是原有的2辆车由于使用时间长，行驶里程都在30多万公里以上，维修费用较大，再加上新冠肺炎防控等工作任务重，公务用车次数增加，运行维护费增加。第三是全球新冠肺炎暴发，为开展好防控和接收六期境外入滇隔离人员工作，上级部门对我单位的指导、检查增加，我单位接待事宜增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47.61万元，占91.91%；公务接待费支出4.19万元，占8.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47.61万元。其中：

公务用车购置支出32.14万元，购置车辆1辆。购置原因是按省级拨入专项资金的实施方案要求购买免疫规划项目冷链车1辆用于全县范围内疫苗运转工作，以保障疫苗运输的安全性、及时性，改善疫苗接种质量，提高全县传染病防治能力。

公务用车运行维护支出15.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于武定县疾病预防控制中心开展辖区内的基本公共卫生服务、重大公共卫生服务以及新冠肺炎防控工作的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.19万元。其中：

国内接待费支出4.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次975人（其中：外事接待人次0人）。发生的接待支出主要用于疾病预防控制相关工作中，上级部门和乡镇人员人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县疾病预防控制中心资产总额2,719.81万元，其中，流动资产1,484.91万元，固定资产1,101.12万元，在建工程33.00万元，无形资产98.31万元，其他资产2.47万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加667.69万元，其中固定资产增加177.93万元。报废报损资产16项，账面原值8.91万元，实现资产处置收入0万元；无偿划拨18台件资产给各乡镇卫生院及县人民医院、县妇幼保健院使用，账面原值17.68万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额258.01万元，其中：政府采购货物支出258.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额258.01万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900336501111