武定县红十字会2020年度部门决算

监督索引号53232900376101000

 

目录

第一部分  武定县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

2.开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

4.依照《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法宣传和推动遗体器官捐献工作。

5.开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

6.开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

7.完成县委县政府和上级红十字会交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务: 1.抓党建工作有成效。一是以推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展 以“主题党日”教育为主线，以宣传、学习、贯彻党的十九 大精神为重点，精心设计活动载体，广泛开展专项活动，进 一步加强意识形态工作，切实做到了用政治理论武装夯实党建基础。二是严格制度规范，加大考核监督、日常考核检查力度，进一步落实全面从严治党要求，推动机关和基层党建工作不断取得新成效。进一步压实党组织书记管党治党主体责任，有效落实机关党建工作责任制。三是以开展支部规范 化建设为载体，进一步提高机关党建工作规范化水平，以落实巡视整改任务为契机，直面问题立行立改，完善党建制度规范，补齐了党建工作短板。四是坚持正面教育与反面警示相结合，坚持盯紧关键节点与强化日常监督相结合，坚持改进机关纪律作风与提升工作效能相结合，强化机关效能建设，加强了党风廉政建设和机关作风建设。五是党员干部充分发挥先锋模范作用，在抓党建促脱贫方面，坚持以党建为引领，强化帮扶村基层党组织建设，全方位增强班子的凝聚力、战斗力，力促“两个精准发力”，推进了村风文明建设和脱贫攻坚工作。

2.“三救三献”工作有新突破。为进一步动员社会各界关注弱势群体，鼓励社会各界人士积极投身“人道主义救助行动”，使特困群众更好地享受和谐社会的文明成果。按照省、州红十字会的部署，把红十字博爱系列工程与社会救助工作融为一体，以散居人口中特困、孤、老、病、残者为主要救助对象，发放零星救助金 2600 元。3月与省州红会联合在狮山镇古柏村委会大地村开展2020 年“博爱送万家”启动仪式，发放物资价值 8.75万元， 同时开展“红十字博爱助学”活动，发放武定一中、己衣学校20 名学生任仲然助学金 3.6 万元，投入乌龙小学义教均衡发展经费 0.9 万元。组织开展“99 腾讯公益”博爱捐赠活动，参与 188 人次，共计捐款 2077.01 元。向中国红十字会基金会上报“阳光天使”、“小天使”申请救助 4 例，批准救助 1 例。成功登记遗体器官捐献 4 人。完成无偿献血任务数 700ml。

3.救护培训工作有提升。为提高公民的自救、互救能力，我们在广泛宣传、精心筹划的基础上，深入开展救护培训进学校、进社区、进企业。 通过培训使他们掌握常见突发事件的自救、互救方法，提高了公民的整体素质和应急突发事件的能力。举办培训班106期 4009人。完成非税收入 44.25万元。
     4.扶贫工作有序推进。按照县委县政府的决策部署选优派强驻村扶贫工作队员的要求，派出1名副会长与单位脱钩进驻乌龙村委会担任第一书记、工作队长，6 名干部结对帮扶 30 户贫困户。组织干部深入贫困户家中宣传扶贫政策。“七.一”建党节党支部书记申利明同志为联系点党员上党课，结合扶贫日为贫困户开展感恩教育 3 次，按时足额拨付扶贫工作经费 1 万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，是武定县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县红十字会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

武定县红十字会2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县红十字会2020年度部门收入合计182.12万元。其中：财政拨款收入145.35万元，占总收入的79.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入36.77万元，占总收入的20.19%。与上年对比，财政拨款收入减少30.34万元，减少17.27%，减少的主要原因是县级专项、基本支出减少（因2020年我单位办公楼搬迁到体育馆4楼，免办公楼租金，租金减少15万元，2020年社会保险基数降低，人员经费减少）。

二、支出决算情况说明

武定县红十字会2020年度支出合计149.28万元。其中：基本支出140.62万元，占总支出的94.2%；项目支出8.66万元，占总支出的5.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加14.08万元，增加11.13%，主要原因分析：因财务人员失误预算科目有偏差，上年培训教师部分工作经费列入项目支出，本年培训教师部分工作经费列入基本支出；项目支出减少53.89万元，减少86.16%，减少的主要原因：上年培训教师部分工作经费列入项目支出，本年培训教师部分工作经费列入基本支出，为缩减开支，2020年我单位办公楼搬迁到体育馆4楼，免办公楼租金，县级小专项租金减少15万元，，培训教师专项工作经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出140.62万元。与上年对比基本支出增加14.08万元，增加11.13%，主要原因分析：因财务人员失误预算科目有偏差，上年培训教师部分工作经费列入项目支出，本年培训教师部分工作经费科目列为行政运行计入基本支出，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.81万元，占基本支出的73.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.81万元，占基本支出的26.18%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.66万元。与上年对比项目支出减少53.89万元，减少86.16%，减少的主要原因：上年培训教师部分工作经费列入项目支出，本年培训教师部分工作经费列入基本支出，为缩减开支，2020年我单位办公楼搬迁到体育馆4楼，免办公楼租金，县级小专项租金减少15万元，，培训教师专项工作经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出147.38万元，占本年支出合计的98.73%。与上年对比减少36.42万元，减少的主要原因：为缩减开支，2020年我单位办公楼搬迁到体育馆4楼，免办公楼租金，县级小专项租金减少15万元，，培训教师专项工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出133.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.56%。主要用于财政对归口管理的行政事业单位退休费4.41万元；行政单位基本养老保险缴费支出8.93万元；红十字会事业运行支出120.13万元。

2.卫生健康（类）支出7.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于行政单位医疗5.37万元，公务员医疗补助2.62万元。

3.住房保障（类）支出5.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.35万元，支出决算为0.31万元，完成预算的88.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的88.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支，减少公务接待费批次及人次。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降5.33%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降5.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支，减少公务接待费批次及人次。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展培训救护、扶贫救助等相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县红十字会部门2020年机关运行经费支出36.81万元，与上年对比增加32.94万元，主要原因是2019年培训教师工资列入人员经费，2020年培训教师工资列入机关运行经费中商品和服务支出的劳务费。机关运行经费主要用于开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展卫生救护培训和救助工作等相关的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县红十字会部门资产总额51.52万元，其中，流动资产38.86万元，固定资产12.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.74万元，其中固定资产减少27.38万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值27.38万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	1	51.52	38.86	12.66				12.66
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3、填报金额为资产“账面原值”。

单位：万元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

武定县红十字会2020年度没有项目资金收入，也没有使用项目资金安排的支出，故2020年度公开12表《项目支出绩效自评表》为空表，无数据。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

监督索引号53232900376101111