武定县殡仪馆2020年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  武定县殡仪馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

   武定县殡仪馆是社会公益一类事业单位， 主要职能是提供殡葬礼仪服务，遗体运输、冷藏、防腐、处置，骨灰寄存等业务。

   武定县殡仪馆根据部门职责分工，经武定县编制委员会核定编制数为7人，现实有在职职工5人，退休职工1人。领导职数为：馆长1名，职工分为业务组和后勤组，本单位无下属单位。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，武定县殡仪馆在武定县民政局的领导下，在全体干部职工的共同努力下， 勤奋工作，攻坚克难，工作取得了一定的成绩，较好的完成了县级各部门下达的各项工作任务。

一、主要业务工作

 （一）积极开展和推进殡仪馆重建项目工作。按照今年全县殡葬改革的工作部署和要求， 2020年武定县殡仪馆的工作重点放在拆除旧址重建项目上，同时积极配合各部门做好殡葬改革推进工作。武定县殡仪馆成立于1983年，原有的设施设备陈旧老化，已无法适应目前殡葬事业的发展， 2020年， 随着全向殡葬改革的全面推进，武定县人民政府把拆除武定县殡仪馆陈旧厂房，设备更新改造提上日程，并积极组织拆除老旧的业务用房和办公室，在旧址重新改扩建业务用房和办公室，并安装新设备。从2020年9月起，武定县殡仪馆为新建项目的顺利实施，协助上级主管部门，聘请专业部门进行项目实施论证，实地勘测，和村民协商土地占用的补偿事宜。

（二）抓住时机，加大殡葬改革宣传的力度和广度。2020年是武定县全面实施殡葬改革全面推行关键的一年，在这一年工作中遇到的困难和压力都前所未有，尤其是村民历史以来固有的土葬习俗要彻底改变给殡葬行业部门的工作提出了新挑战。

（三）积极探索新的服务理念，向同行业管理经验丰富、服务业务中有突出特点和亮点的殡仪馆学习。2020年9月份开始，由于要拆除老旧的厂房设施，业务无法开展，经上级主管部门批准同意，武定县殡仪馆的火化业务和延伸服务暂委托时由邻近的禄劝县殡仪馆提高服务，因此和禄劝县殡仪馆的业务接触较为频繁，在合作过程中，武定县殡仪馆的职工在业务技术上和管理理念上都得到了很大的提升，新设备与新技术运用，市场经济运行与政府调控模式下与之相适应的管理理念和制度都值得我们今后学习和借鉴。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县殡仪馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县殡仪馆部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

武定县殡仪馆在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县殡仪馆部门2020年度收入合计223.76万元。其中：财政拨款收入127.91万元，占总收入的57.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入95.85万元，占总收入的42.84%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。武定县殡仪馆在2020年度属新增上报单位，无上年对比数据。

二、支出决算情况说明

武定县殡仪馆部门2020年度支出合计222.64万元。其中：基本支出107.27万元，占总支出的48.18%；项目支出43.05万元，占总支出的19.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共72.32万元，占总支出的32.48%。武定县殡仪馆在2020年由差额补助单位转为财政预算拨款单位，属本年度新增上报单位，无上年对比数据。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县殡仪馆正常运转的日常支出107.27万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出67.32万元，占基本支出的62.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.95万元，占基本支出的37.24%。武定县殡仪馆2020年度属于新增上报单位，无上年度对比数据，

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县殡仪馆为完成特定的殡葬工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.05万元，用于购置殡仪专项作业用车。由于武定县殡仪馆2020年属于新增上报单位，无上年度对比数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县殡仪馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出125.96万元，占本年支出合计的56.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出115.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.44%。主要用于单位人员工资福利支出和缴纳社会保障缴费。

  2.卫生健康（类）支出5.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

  3.住房保障（类）支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县殡仪馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为43.84万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43.84万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费实际支出数大于一般公共预算财政拨款数是因为：年初预算财政只保障在职人员和退休人员的人员经费，单位公用经费不予预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加43.84万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加43.84万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，增长0%。2020年度财政对武定县殡仪馆的公用经费不予预算。武定县殡仪馆2020年1月起由差额补助单位转为财政预算拨款单位，本年度属新增上报单位，因此无上年对比数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43.84万元，其中专项作业用车购置费43.05万元，占98.19%专项作业用车保险费等支出0.79万元，占1.81%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.84万元。其中：

公务用车购置支出43.05万元，购置殡仪专项作业车辆3辆。武定县殡仪馆原有一辆在用的遗体接运专业作业用车年限久远，已无法承担正常的遗体接运等工作任务，2020年，由于武定县殡葬改革工作的全面推进，现有的车辆已完全不能够正常开展工作，经上级主管部门与县级相关部门协调，财政部门拨款购置专业作业用车3辆。

公务用车运行维护支出0.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位专业作业用车所需的保险费，维护费等。

3.公务接待费0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县殡仪馆部门2020年机关运行经费支出0万元。武定县殡仪馆属于公益一类事业单位，2020年度为新增上报单位，无上年度对比数据。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县殡仪馆部门资产总额149.58万元，其中，流动资产87.65万元，固定资产61.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说

    2020年度，武定县殡仪馆在接运遗体时发生交通事故致人员伤亡，存在未决事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

武定县殡仪馆2020年度不涉及专用名词。