监督索引号53232900336301000
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第一部分 武定县妇幼保健院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 武定县妇幼保健院概况
一、主要职能
（一）主要职能
武定县妇幼保健院隶属于卫生部门，财政全额预算补助单位。主要职能是从事全县辖区内的妇女和儿童监控工作，贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规。
（二）2020年度重点工作任务介绍
承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入武定县妇幼保健院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
武定县妇幼保健院部门2020年末实有人员编制55人。其中：，事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
武定县妇幼保健院2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县妇幼保健院部门2020年度收入合计2,447.53万元。其中：财政拨款收入1,057.44万元，占总收入的43.2%；事业收入1,115.37万元，占总收入的45.57%；其他收入274.72万元，占总收入的11.22%。
和去年对比，本年总收入增加了284.08万元，增加率13.13%，财政拨款收入减少2.47万元，减少率0.23%，事业收入增加155.47万元，增加率16.2%，其他收入增加了131.08万元，增加率91.26%。 增加收入的主要原因是：本年度追加了去年应拨的创等经费，同时也增加了基本公卫项目经费。其中：财政拨款收入增加的原因是增加了人员经费；业务收入增加的原因是本年增加了新的门诊诊疗项目和化验项目，带来了相应的收益；其他收入增加的原因是招商银行拨来妇幼超声影像室建设项目经费。
二、支出决算情况说明
武定县妇幼保健院部门2020年度支出合计2,502.48万元。其中：基本支出1,943.16万元，占总支出的77.65%；项目支出559.32万元，占总支出的22.35%%。
和去年对比，总支出增加了393万元，增加率18.63%，其中基本支出增加了487.98万元，增加率33.53%，项目支出减少了94.98万元，减少率14.52%。
增加支出的主要原因是本年度单位面临创卫工作，增大相应经费的开支，加上单位增加新的科室，相应的人员经费的开支也增加。其中：基本支出增加的原因是因为本年度人员经费和日常公用经费政策性增资增加；项目经费支出减少的原因是本年度创等工作已经结束，公务开支和培训学习减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障武定县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,943.16万元。和2019度支出1,455.18万元相比，增加了487.98万元，主要原因是本年度单位面临创卫工作，增大相应经费的开支，加上单位增加新的科室，相应的人员经费的开支也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出742.56万元，占基本支出的38.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,200.6万元，占基本支出的61.79%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障武定县妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出559.32万元。和2019年654.3万元相比，项目支出减少了94.98万元，减少率14.52%。项目经费支出减少的原因是本年度创等工作已经结束，公务开支和培训学习减少。
1、2100102：一般行政管理事务支出1.64万元，2019年支出28万元；
2、2100399：其他基层医疗卫生机构支出44.9万元，2019年支出36.5万元；
3、2100403：妇幼保健机构支出169.94万元，2019年支出329.340万元；
4、2100408： 基本公共卫生服务支出191.36万元，2019年支出216.68万元；
5、2100409： 重大公共卫生专项支出56.9万元，2019年支出28.78万元；
6、2100410：突发公共卫生事件应急处理支出1.6万元，2019年支出0万元；
7、2130599：其他扶贫支出118万元，2019年支出0万元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县妇幼保健院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,032.26万元，占本年支出合计的41.25%。和2019度支出920.41万元相比，增加了111.85万元，主要是因为本年度增加了人员政策性零星增资的拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出118.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出；
2.卫生健康（类）支出862.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.59%。主要用于人员经费、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；
3.住房保障（类）支出51.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县妇幼保健院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为9.33万元，完成预算的116.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.92万元，完成预算的118.4%；公务接待费支出决算为3.41万元，完成预算的113.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是下乡出差无法核算，预算数字难以做到精准。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.45万元，下降50.34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少12.18万元，下降67.29%；公务接待费支出决算增加2.72万元，增长399.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中，公务用车运行维护费支出决算比上年减少的主要原因是单位通过了创建等级医院的评审，减少了出差学习培训的次数；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中，公务招待费支出决算比上年增加的原因是，上年的公务招待费在本年初支付。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.92万元，占63.48%；公务接待费支出3.41万元，占36.52%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出5.92万元。其中：
公务用车运行维护支出5.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常医务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费3.41万元。其中：
国内接待费支出3.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次358人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
武定县妇幼保健院部门2020年机关运行经费支出0万元，我单位是事业单位，无机关运行经费收支。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，武定县妇幼保健院部门资产总额4034.15万元，其中，流动资产445.67万元，固定资产612.43万元，在建工程2946.99万元，无形资产29.06万（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加488.12万元，其中固定资产增加26.71万元。处置车辆1辆，账面原值14.28万元；报废报损资产118项，账面原值153.93万元，实现资产处置收入0.25万元。
国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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4034.15
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445.67
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612.43
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38.85
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113.61
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236
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223.97
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0
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2946.99
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29.06
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0
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232900336301111
武定县妇幼保健院
2021年10月18日
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