武定县住房和城乡建设局2020年度部门决算

监督索引号53232900633401000

 

目录

第一部分  武定县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

                               第一部分  武定县住房和城乡建设局概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

    1、承担规范住房和城乡建设、人民防空管理秩序的职责。2、负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；指导城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障；开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。3、 组织开展省政府机关疏散地域规划建设；做好省政府机关疏散基地建设，有序接收安置疏散人员，协助提供生活、工作保障。4、承担规范村镇建设的职责。指导村镇规划编制、农村住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、垃圾处理设施建设。负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设；负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点乡镇的报批。5、承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责；贯彻落实勘察设计、施工、建设监理的地方性法规并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。承担推进建筑节能、城镇减排的职责；会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。6、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；参与农村民居地震安全工程的监督管理；会同有关部门做好震后应急抢险的相关工作。7、承担房屋建筑、市政工程质量和安全生产监管职责；拟订房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。8、承担贯彻实施国家、省、州有关建设工程招投标的法律、法规和政策的职责。负责分级管理限额内的建设工程报建、具体指导、监督管理限额内的建设工程招投标活动；负责县级评标专家资格审查和专家库的管理；负责监督指导县乡建设工程招投标工作。9、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。贯彻落实房地产市场监管政策并监督执行；会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。10、承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划、年度计划并监督实施；指导城镇保障性住房建设工作；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。指导全县城镇保障性安居工程和保障城镇低收入家庭住房工作，加强住房资金的管理使用和监督。承担棚户区改造的职责，拟订城镇保障性安居工程和棚户区改造政策、措施、发展规划、年度计划并监督实施；指导城镇保障性住房建设工作，会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。11、拟订城市建设政策并指导监督实施。负责城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责城乡规划、建设的综合行政执法工作；指导和监督城市管理及综合行政执法工作。12、承办武定县人民政府交办的其他事项。

    （二）2020年度重点工作任务介绍

    1、基础设施不断完善。城建工作圆满完成，亚行项目稳步收官，攻坚克难推进项目，做好公共设施维护。2020年，累计完成市政基础设施投资15952万元，完成任务15000万元的106.35％;完成海绵城市建设0.31平方公里，完成任务新开工0.3平方公里103.3％;新建城市公7座，开工7座，开工率100％，完工7座，完工率100％。亚行项目已完成全部征地、拆迁及移民安置工作;完成北城大道、武禅路和武续路、城北路及支路、武正路、交通控制及信号系统设备、洪水预警设备、鸟龙河综合治理及雨水管理池竣工验收工作;牡丹路、菜园路和滨河路正在组织竣工验收。

  2、行业管理更加规范。房地产业稳定发展，物业服务逐步规范，建筑市场打提质增效，招投标监管强有力，工程造价有效控制，确保县城供水安全。2020年完成房地产投资7.2726亿元，商品房销售面积3.94万平方米。

  3、城乡环境日益改善。开展农户全面排查，农村危房全面改造，推进人居环境项目。2020年实施农村危房改造3604户。

  4、城市管理日趋精细。深化市容市貌管理，提升城市保洁水平，园林绿化巩固提高，持续开展专项整治，所有公厕免费开放。

  5、人防工作顺利推进。加强人防行政审批，积极开展人防宣传，4517工程已全面完工并投入使用。

  6、党建引领从严治党。强化组织领导，抓实“两个责任”。加强宣传教育，净化政治生态，执行党的纪律，强化政治规矩，深化作风建设。

    二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

    纳入武定县住房和城乡建设局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    武定县住房和城乡建设局部门2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

    离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

    实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

                                    第二部分  2020年度部门决算表

                                         （详见附件）

    武定县住房和城乡建设局2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

                                   第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    武定县住房和城乡建设局部门2020年度收入合计18,480.91万元。其中：财政拨款收入18,480.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计13,212.6万元与上年对比，增加5268.31万元，增加原因为2020年争取专项债资金14000万元，实施狮山大道立体停车场项目和二水厂改造项目。

    二、支出决算情况说明

    武定县住房和城乡建设局部门2020年度支出合计18,345.95万元。其中：基本支出633.62万元，占总支出的3.45%；项目支出17,712.33万元，占总支出的96.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计13,711.33万元，与上年对比增加4634.62万元，增加原因为2020年争取专项债资金14000万元，实施狮山大道立体停车场项目和二水厂改造项目。

    （一）基本支出情况

    2020年度用于保障武定县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出633.62万元。2019年支出712.94万元，与上年对比减少79.32万元，减少的主要原因是2019年有政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出555.42万元，占基本支出的87.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.2万元，占基本支出的12.34%。

    （二）项目支出情况

    2020年度用于保障武定县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,712.33万元。2019年支出12,998.4万元，与上年对比增加4713.93万元，增加原因为2020年争取专项债资金14000万元，实施狮山大道立体停车场项目和二水厂改造项目。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    武定县住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,754.08万元，占本年支出合计的20.46%。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,241.15万元，与上年对比减少9487.07万元，减少的主要原因是财政减少公共预算拨款，增加债券资金的投入。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出22.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于高速公路联络线围挡费用和创建省级园林城市工作；

    2.国防（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于4517工程建设项目；

    3.社会保障和就业（类）支出65.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于退休人员工资及在职人员养老保险； 

    4.卫生健康（类）支出43.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于医疗保险缴费；

    5.节能环保（类）支出14.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于污水管网建设项目支出；

    6.城乡社区（类）支出1,921.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.18%。主要用于发放人员工资、保障机构正常运转及棚户区改造项目等支出；

    7.农林水（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于招商引资工作；

    8.住房保障（类）支出1,680.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.76%。主要用于棚户区改造和老旧小区改造；

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    武定县住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为7.82万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.3万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为2.52万元，完成预算的97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制三公经费，压缩行政成本。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.3万元，下降14.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元，下降5.39%；公务接待费支出决算减少1万元，下降28.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因控制三公经费，压缩行政成本。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.3万元，占67.73%；公务接待费支出2.52万元，占32.27%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出5.3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费2.52万元。其中：国内接待费支出2.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次595人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导工作检查、调研发生的接待支出。

                                 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    武定县住房和城乡建设局部门2020年机关运行经费支出78.2万元，2019年机关运行经费支出132.9万元，与上年对比减少54.7万元，减少的主要原因是委托业务费支出降低。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转。

    二、国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，武定县住房和城乡建设局部门资产总额84768.1万元，其中，流动资产15253.02万元，固定资产340.13万元，在建工程18651.72万元，市政基础设施50523.23万元，与上年相比，本年资产增加2406.1万元，增加原因为本年新增公共基础设施及财政拨入项目资金。其中固定资产增加118.23万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	84768.1	15253.02	340.13	77.71	19.51		242.91		18651.72		50523.23
填报说明：1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他投资；          2、固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；          3、填报金额为资产“账面原值”。

 

 

    三、政府采购支出情况

    2020年度，部门政府采购支出总额108.84万元，其中：政府采购货物支出108.84万元；占政府采购支出总额的100%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

    五、其他重要事项情况说明

    其他资产为市政基础设施50523.23万元。

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                         第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

    五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900633401111