武定县残疾人联合会2020年度部门决算

监督索引号53232900376201000

 

 

 

目录

第一部分  武定县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法律法规，指导全县开展残疾人工作，发展残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体活动、用品用具供应、残疾预防；承担县政府残疾人工作委员会日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全国助残日“走进每一个残疾人家庭”的活动主题，安排慰问133户贫困残疾人家庭每户家庭400元，共发放慰问金53200元；2021年春节前夕，县委、人大、政府、政协领导及县残联，民政，人事等部门组成的慰问组，走访慰问了特困残疾人400户，每户400元，发放慰问资金160000元；确保了我县无一例残疾学生及贫困残疾人子女因贫失学；对持有《中华人民共和国残疾人证》的一、二级重度残疾人，符合参保条件且已办理参保登记的，省财政按照250元缴费档次标准逐年全额代缴养老保险费，并享受相关政府补贴。对持有《中华人民共和国残疾人证》的三、四级残疾人参保，除享受州级财政给予的每人每年50元的缴费补助外，县级再给予每人每年50元的缴费补助，并同时享受相关政府补贴；对持有《中华人民共和国残疾人证》一、二级重度残疾人参加城镇居民基本医疗保险的，除享受相关政府补助外，县财政按照当年缴费标准逐年全额代缴医疗保险费。对持有一、二级重度残疾人证的各类农村残疾人按国家缴费标准，由县人民政府统一缴费，个人全免。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县残疾人联合会2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

    武定县残疾人联合会2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县残疾人联合会2020年度收入合计920.66万元。其中：财政拨款收入680.05万元，占总收入的73.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入240.62万元，占总收入的26.14%。与2019年收入合计739.46万元相比增加180.54万元，2021年第30次全国助残日“走进每一个残疾人家庭”的活动主题。

二、支出决算情况说明

武定县残疾人联合会2020年度支出合计961.43万元。其中：基本支出254.62万元，占总支出的26.48%；项目支出706.81万元，占总支出的73.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年支出合计1033.79万元相比减少72.36万元，原因是2020年人员减少，及认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出254.62万元。与2019年支出267.84万元相比减少13.22万元，原因是2020年人员减少，及认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.96万元，占基本支出的92.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.66万元，占基本支出的7.72%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出706.81万元。与2019年支出765.95万元相比减少59.14万元，原因是2020年人员减少，及认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出666.88万元，占本年支出合计的69.36%。与2019年支出981.94万元相比减少315.6万元，原因是2020年人员减少，及认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出638.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.73%。主要用于基本支出226.13万元，占总支出的35%，项目支出412.26万元，占总支出的65%。

2.卫生健康（类）支出15.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于职工基本医疗保险缴费9.7万元，公务员医疗补助5.31万元。

3.住房保障（类）支出13.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于住房公积金支出13.48万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为4.27万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.58万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算的39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。公车改制后车辆编制减少，规范和控制公务用车修理、用油等行为。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.72万元，下降14.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元，下降20.35%；公务接待费支出决算减少1.16万元，下降40.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。公车改制后车辆编制减少，规范和控制公务用车修理、用油等行为。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，占60.37%；公务接待费支出1.69万元，占39.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.69万元。其中：

国内接待费支出1.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他单位对本单位到访指导的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县残疾人联合会2020年机关运行经费支出19.66万元，与2019年机关运行经费支出41.87万元相比减少22.21万元，原因是厉行节约，压减经费开支。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县残疾人联合会资产总额1300万元，其中，流动资产244.01万元，固定资产465.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程569.25万元，无形资产0万元，其他资产21.04万元（具体内容详见附表）。与2019年相比，本年资产总额减少75.27万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                    国有资产占有使用情况表

 

                                          单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	1300	244.01	465.7	465.7	1	0	21.04	0	569.25	0		21.04
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年我单位无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                            

 

监督索引号53232900376201111