武定县水务局2020年度部门决算

监督索引号53232900433201000

 

目录

第一部分  武定县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  武定县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。贯彻执行国家、省、州有关水行政方面的法律法规和方针政策；拟定水务管理政策、发展战略、中长期规划和水工程建设和制度并组织实施；负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、重要江河流域的有关专业规划并监督实施；组织编制和负责审查小型水务建设项目技术报告；负责全县水利基建项目的统计、分析和总结工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在省、州主管部门的关心支持及县委、县人民政府的正确领导下，我局全体干部职工紧紧围绕县委、县人民政府的工作思路，坚持“全面规划，统筹兼顾，标本兼治，综合治理”的工作原则，为我县的水利建设作出了贡献。

1.以脱贫攻坚为统揽，水利行业扶贫成效明显。投入资金2813万元，补齐重点地区、薄弱地区基础设施短板，进一步巩固提升了农村饮水安全扶贫成果。其中：整合涉农资金1317万元，完成了全县重点地区7个乡镇16个村委会32个村民小组164户801人的饮水安全提标工程。整合涉农资金1286万元，对薄弱地区10个乡镇89个村民小组7986户29729人饮水安全问题实施巩固再提升；争取招商银行帮扶援助资金110万元，安装己衣镇板桥村委会大村等11个村(组)净水设施设备。认真落实水利部农村饮水安全管理责任体系“三个责任”和“三项制度”， 11个乡镇完成 “三个责任”和“三项制度”责任100%，水费收缴率95%。向上争取到省级专项补助经费100万元作为县级农村饮水安全工程维修养护基金，为长效常管打好基础。

2.经济指标完成良好。2020年县人民政府下达给县水务局固定资产投资目标任务43310万元，完成投资44379万元，占目标任务数的102.5%。州局下达给我县完成“76”代码水利管理业固定资产投资目标任务数为2.65亿元，目前完成3.67亿元，占州局下达目标任务数的138.4%，超额完成州县下达全年目标任务数。招商引资任务1.45亿元，完成1.48亿元，完成任务数的102%。向上争取资金任务9600万元，完成9200万元，完成任务数的96%。除此之外，还向省水投争取到三件小（一）型水库建设资金2.37亿元，阿庆争水库争取到抗疫国债8000万元，共计3.17亿元，由于拨改投无法纳入向上争取资金。非税收入任务73万元，完成77.36万元，完成任务数的106%。

3.重点水利建设取得新突破。“十三五”圆满收官。一是仁和、羊旧、保处鲁、土瓜地水库工程已完工试蓄水； 11件小 （二）型水库除险加固已提前完工。二是在建项目稳步推进。阿庆争小（一）型水库争取到资金1.87亿元，输水隧洞、导流洞已浇筑完成，目前已经全面启动枢纽工程、公路改复建及输水管道工程建设。两个重点中型灌区续建配套与节水改造工程到位资金4476万元，10月已经全面开工。菜园河九厂集镇段河道治理工程顺利推进，年底可完工。三是新开工项目全面提速。大板桥水库已落实省级资金9234万元、石腊它水库已落实省级资金3763万元。田心鲁期山洪沟治理工程到位资金481万元， 11月上旬已开工。四是重点前期推进有力。估算投资3.27亿元志黑中型水库可研已经转报省发改委待批。勐果河高桥集镇段河道治理工程、新村水库除险加固工程已获批复，资金年内可下达。车米典等7件病险拦河闸除险加固工程已完成安全鉴定并获批复。干坝等18件小（二）型病险水库除险加固工程已进入水利部项目库，正开展初步设计，预计明年可以开工建设。

4.防洪、抗旱和蓄水成效明显。修订防洪减灾应急预案，投入资金16.5万元加强应急抢险队伍培训，坚持科学预报预警，确保6.21万人口安全度汛。持续开展水库、河道、山洪灾害点大检查。进一步落实库塘防汛“三个责任人”， 24小时值班工作制度。多措并举抗旱保民生，开展节水行动，科学合理调度水库水量，下拨各级抗旱资金221万元。狠抓蓄水工作，通过“引、提、蓄、拉”等措施及实施奖励机制增加蓄水。全力抓好库塘蓄水，完成7745.6万方蓄水任务，创历史新高，实现了旱中增蓄保全年、助发展的目标。

5.水资源管理工作进一步加强。用水总量、万元工业增加值用水量和农田灌溉水有效利用系数指标均在“三条红线”控制范围内。依法做好取水许可审批工作。征收水资源费1000余万元。核查长江流域取水工程，核查登记企业、水库、农村安全饮水工程等取水设施共142件。高效推动长江流域取水工程（设施）核查登记工作工。提高全民节水意识，努力创建节水型社会，全面提高水资源利用率，对县水务局、县人民医院、武定一中、武定民族中学等四家单位进行节水设施改造。

6.水土保持工作稳步推进。一是完成插甸镇康照小流域治理工程和狮山镇椅子甸小流域治理工程验收。二是水土保持预防监督。按照制度化、规范化的要求，水土保持“三同时”制度得到了良好的贯彻执行。武定县境内开发项目水土保持方案编审率、水土保持方案审批率和实施率均比往年有所提高，水土保持设施补偿费征收率达到100%，违法案件查处率显著提高，结案率达到100%，审批、完成开发建设项目水土保持方案审批11件，全年对开发建设项目执法检查130次，征收水土保持补偿费40.19万元。基本遏止了人为水土流失恶化的趋势，为全县水土保持工作的顺利开展营造了良好的大环境。根据中央、省、州安排部署，全县扰动图斑复核总共122个，水保办工作人员通过卫星图斑，直奔现场取证、复核，累计出动110余人次，45车次，使全县水保重点工作基础清，家底明。

7.河湖长制从有名到有实。强基础，投入210万元，完成县级河库渠“一河（库）一策”方案编制，投入130元完成河湖确权划界；投资30万元完成县级河湖长制信息化平台建设，为全面推行河湖长制注入了“智慧力量”。强管理，积极开展“贫困户+河道保洁员”工作模式，落实贫困户保洁员291名，村民小组巡查员511名，聘请义务监督员60名强化河道日常管理。将爱国卫生“七个专项行动”与河湖长制工作相结合，深入开展河库环境卫生综合整治，建设了村、组垃圾池1500余个。造氛围，印发河湖长制手册1000份，宣传册子10000份，广泛宣传，做到家喻户晓。严执法，探索出台全面推行河湖警长制工作方案，加大公安等职能部门间的沟通协调，及时解决“治水 ”工作中遇到的困难和问题。在金沙江流域开展“十年禁渔”工作，落实巡河员16名，集中销毁渔网渔具172台（套），省、县两级下拨专项工作经费123.75万元。

8.进一步严格资金管理。加快推进水工程资产管理工作，顺利完成小(二)型及其以上水工程的资产清查、产权界定、资产划分工作。完成47件水工程进行资产清查核实、产权界定和资产划分工作。

9.加强水务综合执法。加强《中华人民共和国水法》等法律、法规学习，提高执法水平。加强宣传发放水利周刊200多份，发放水法、水土保持法、河道管理条例宣传单1000多。深入开展水利系统扫黑除恶专项斗争工作，加强领导，营造浓厚氛围。加大依法严惩，积极开展治水治沙、河道采砂治乱工作。严厉打击私挖乱采盗采盗挖等违法行为。

10.严格水利建设管理，强化水利工程管理。认真执行建设管理程序，严格执行“四制”要求，严格执行《工程招标投标法》和国家相关法律法规，对8件工程进行了招标备案审查及合同备案。加强在建工程检查及验收。对武定县乌东德电站西和外部供水项目等3件在建工程进行项目划分审核与确认。强化水利工程管理，完成11件小型水库安全鉴定，完成142件水库确权划界工作，继续推进我县深化小型水利工程管理体制改革和农业水价综合改革工作，认真做好全县水利伤残民工和企业回乡人员的生活补助动态管理工作。

11.稳控安全生产和质量监督工作。水务系统安全生产形势保持平稳。对在建、已建、汛期水利工程安全生产督查检查19次，共发隐患整改通知书51份。对县内9件水利工程的质量进行日常监督，对县管水利建设项目进行质量检查，共发质量整改通知书28份；参加省、州水行政主管部门对县内重点水利建设工程进行质量检查2次。

12. 落实全面从严治党要求，行业能力增强。

（1）超前谋划，落实主体责任。年初制定了《县水务局“基层党建持续深化年”重点任务项目清单》，目前，召开了5次专题会议推进工作落实。

（2）思想引领，坚持理论武装。印发了《2020年县水务局党委理论学习中心组学习计划》，开展理论学习中心组学习6次，党员干部集体学习12次，组织集中观看“云岭先锋”夜校节目2次，局领导班子上党课4次。开展“学条例、在线测、见实效”活动，组织党员干部学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，并做好测试工作。

（3）阵地建设，营造政治文化氛围。投入资金3万元加强党员活动室载体建设。加强红色教育，加强党史、新中国国史的学习教育，组织党员干部到革命烈士陵园、党风廉政建设警示教育基地开展党史党性教育和反腐倡廉警示教育。探索建立“互联网+党内政治文化”新途径，加强网上党内政治文化阵地建设，用好“学习强国”、“云岭先锋”APP等媒体平台，充分发挥宣扬和展示党内政治文化作用。

（4）强基固本，推动党建责任落实。一是严格落实党的组织生活制度。认真落实局领导双重组织生活会制度，及时督促各支部按要求落实“三会一课”、“党费日”及“主题党日”等组织生活制度。二是充分发挥党员先锋模范作用，做好抓党建促疫情防控工作，全局党员自愿为抗击疫情捐款4300元。三是扎实全面推进党支部规范化建设，开展“样子不像、里子不实”问题专项整治。四是做好发展党员工作，今年确定入党积极分子1名。五是巩固拓展脱贫攻坚成果，以党组织为引领深入推进脱贫攻坚工作，先后7次组织机关党员到扶贫联系点开展政策宣传、环境卫生整治等活动，派出12批次工作专班深入木衣拉村开展帮扶工作。六是扎实开展“四万三进”活动。走出机关进“万家门”，班子带头走访了建档立卡贫困户282户、优抚对象1人、老党员11人、离退休老干部31人、水利伤残民工10人。走进群众知万家情，深入了解走访对象在生产生活、就医就学等方面的困难、诉求，收集到意见建议33个，办结率100%。走访联系企业武定县坤利石材厂，解决3个问题向县矿资委和工信商务局协调帮助解决。

（5）教育管理，突出思想建党。加强信念教育，教育引导党员干部时刻牢记共产党员第一身份，派驻纪检组长和局党委书记讲廉政党课6次，邀请纪检组长参加党委会议。加强警示教育，以身边的典型案例教育身边人，营造不敢腐不能腐不想腐的氛围，让党员干部时刻明底线、守规矩、存敬畏，集中观看《政治掮客苏洪波》警示教育片，撰写心得体会60余篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成   

纳入武定县水务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县水务局2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

                              第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

    武定县水务局2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县水务局2020年度收入合计16033.09万元。其中：财政拨款收入16033.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加274.86万元，主要原因本年度水利项目增多，上级投入水利项目的财政资金增加。

二、支出决算情况说明

武定县水务局部门2020年度支出合计15,772.7万元。其中：基本支出1,107.9万元，占总支出的7.02%；项目支出14,664.8万元，占总支出的92.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1785.47万元,主要原因分析是本年度水利项目减少，上级投入水利项目的财政资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1107.9万元。与上年对比减少187.92万元，主要原因分析是机构改革，职能划出，人员调出5人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,035.51万元，占基本支出的93.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.39万元，占基本支出的6.53%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14664.19万元。与上年对比减少2010.57万元,主要原因分析是本年度上级投入水利项目的财政资金减少。该笔资金主要用于阿庆争水库工程建设项目、中型灌区节水改造项目及农村人畜饮水工程项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7772.7万元,占本年支出合计的49.28%。与上年对比减少9825.69万元,主要原因是阿庆争水库工程建设资金列入政府性基金（抗疫特别国债安排的支出），上级投入水利项目的财政资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出141.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于一般公共服务项目前期工作经费支出 134万元；污水管网维修资金支出6万元；防汛抗旱工作经费1.81万元。

2.社会保障和就业（类）支出175.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于归口管理的行政单位离退休费支出94.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出78.03万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.64万元。

3.卫生健康（类）支出80.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于行政单位医疗保险费支出51.39万元，公务员医疗补助费支出29.39万元。

4.城乡社区（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于大板桥水库工程项目支出60万元。

5.农林水（类）支出7253.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.32%。主要用于行政运行支出790.57万元；阿庆争水库工作经费支出19万元；河长制工作经费支出2.18万元；污水处理工作经费支出10万元；办公用房修缮及工作经费支出0.46万元；中型灌区节水改造项目工作经费支出19万元；非税返回工作经费支出27.72万元；20件小（一）型及以上水库维修养护工作经费支出23.06万元；水利工程仁和水库工程建设资金支出21.9万元；水土保持支出13.64万元；防汛资金支出26.5万元；农田水利工程资金支出80.06万元；其他水利支出83万元；农村基础设施建设资金支出6215.76万元。

6.住房保障（类）支出60.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于住房公积金支出60.65万元。  

7.其他基础设施建设资金支出8000万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.6万元，支出决算为7.29万元，完成预算的53.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.76万元，完成预算的79.33%；公务接待费支出决算为2.53万元，完成预算的33.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车管理，精减公务用车费用，严格控制公务接待，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年支出决算为10.06万元减少2.77万元，下降27.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加0.09万元，增加1.84%；公务接待费支出决算减少2.86万元，减少53.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待，厉行节约，单位严格执行公务用车管理，精减公务用车费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.76万元，占65.33%；公务接待费支出2.53万元，占34.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.76万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工作、扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.53万元。其中：

国内接待费支出2.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县水务局部门2020年机关运行经费支出72.39万元，与上年对比减少7.05万元，主要原因分析是机构改革，职能划出，人员调出5人，经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公经费10.29万元、手续费0.16万元、水费0.76万元、电费2.71万元、差旅费18.4万元、培训费0.1万元、公务接待费2.53万元、劳务费5.82万元、工会经费14.93万元、公务用车运行维护费4.76万元、其他交通费用11.93万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县水务局部门资产总额2065.35万元，其中，流动资产1463.58万元，固定资产净值601.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少374.88万元，其中流动资产减少367.53万元，固定资产减少7.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋101平方米，账面原值180万元，实现资产使用收入20.97万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	2065.35	1463.58	601.76	581.87	1.64				18.25
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53232900433201111