武定县应急管理局2020年度部门决算

监督索引号53232900842601000

 

目录

第一部分  武定县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  武定县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，拟定部门规范性文件并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以下灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指导各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害灾后综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品（民用爆炸物品生产、销售，城镇燃气行业，管道燃气经营，液化气储备充装及管网除外）安全监督管理综合工作和烟花爆竹（依法生产、批发、零售）安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省、州、县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同武定县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.突出重点时段安全防范。严格落实县安委会成员单位挂点督查检查乡镇安全生产工作制度，明确责任单位和责任人。两会及重要节假日期间，挂点联系乡镇的安委会成员单位的主要领导带队深入乡镇和企业，对涉及人身安全的重点建设项目、重点场所、重点部位和重点环节，深查细排，做到不留死角，对存在的安全隐患和查出的问题进行限期整改，跟踪督办，并进行危险提示和警示，安排专人盯守，实行24小时严密监控，确保万无一失。

  2.积极推动监管长效机制建设，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，继续加强“1+3+5”大检查长效机制建设；进一步完善政府综合督查、部门专项检查、专家明察暗访和安全生产巡查工作机制，推动建立共治共享的安全生产治理格局。

3.进一步强化应急能力建设，规范值班值守的制度，建立完善事故应急预案，组织开展应急演练，提高应对和处置生产安全事故的能力。强化生产安全事故的组织指挥、快速响应及处置能力，提高应急救援综合水平。严格24小时值班备勤制度，加强预测预警预报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县应急管理局部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

武定县应急管理局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县应急管理局部门2020年度收入合计502.56万元。其中：财政拨款收入502.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年度收入为502.56万元，较上年度减少33.60万元，同比减少6.27%，减少原因为上年基建项目“互联网+企业生产”信息化平台已建成。

二、支出决算情况说明

武定县应急管理局部门2020年度支出合计503.1万元。其中：基本支出335.88万元，占总支出的66.76%；项目支出167.22万元，占总支出的33.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出为503.10万元，较上年减少48.98万元，同比减少8.87%，原因是本年“互联网+企业生产”信息化平台已建成。其中基本支出较上年增加26.98万元，同比增加8.73%。增加原因是本年人员增加5人，人员经费增加；项目支出较上年减少76.49万元，同比减少32.69%，减少原因是本年“互联网+企业生产”信息化平台已建成，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出335.88万元。较上年增加26.98万元，同比增加8.73%，增加原因是本年人员增加5人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出232.29万元，占基本支出的69.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.59万元，占基本支出的30.84%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167.22万元。项目支出较上年减少76.49万元，同比减少32.69%，减少原因是本年“互联网+企业生产”信息化平台已建成，项目经费减少。本年开展了“互联网+企业生产”信息化平台管理维护、购买民房火灾保险、发放地方和中央自然灾害生活补助、进行了全县安全生产检查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出503.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少了48.98万元，同比减少8.87%，减少原因为本年“互联网+企业生产”信息化平台已建成，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出29.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于本局在职人员基本养老保险缴费18.31万元，行政单位离退休10.82。

2.卫生健康（类）支出16.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于本局在职人员职工基本医疗保险缴费10.89万元，公务员医疗补助缴费5.74万元。  

3.住房保障（类）支出13.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于本局在职人员住房公积金13.53万元。

4.灾害防治及应急管理（类）支出443.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.21%。主要用于本局在职人员工资福利支出267.98万元、日常办公经费支出11.68万元、印刷费8.00万元、电费1.43万元、邮电费10.70万元、差旅费支出11.29万元、租赁费3.00万元、培训费3.48万元、接待费支出1.78万元、劳务费61.55万元、委托业务费19.98万元、公车运行及维护费支出10.00万元、工会经费11.37万元、其他交通费12.55万元、办公设备购置8.93万元，安全生产事故和各类自然灾害的应急处置和排危除险等工作支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.80万元，支出决算为11.78万元，完成预算的310%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的500%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算的98.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为脱贫攻坚和乌东德水电站移民搬迁工作任务重，加之我单位车辆因长时间到山区石场、矿山等企业检查安全生产工作，车辆老化严重，导致车辆维修费增高。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.97万元，增长33.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.00万元，增长66.67%；公务接待费支出决算减少1.03万元，下降36.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚和乌东德水电站移民搬迁工作任务重，加之我单位车辆因长时间到山区石场、矿山等企业检查安全生产工作，车辆老化严重，导致车辆维修费增高。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占84.89%；公务接待费支出1.78万元，占15.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产事故和各类自然灾害的应急处置和排危除险等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费1.78万元。其中：

国内接待费支出1.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次322人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产检查、乌东德水电站移民搬迁工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县应急管理局部门2020年机关运行经费支出103.59万元，与上年相比增加16.54万元，同比增加19.00%。主要原因为机构改革后，单位工作职能增加，工作量加大。部门机关运行经费主要用于单位办公费8.58万元，水费0.06万元，电费0.38万元，邮电费3.00万元，差旅费7.30万元，接待费1.78万元，劳务费57.95万元，工会经费3.99万元，公车运行维护费8.00万元，其他交通费12.55万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县应急管理局部门资产总额318.80万元，其中，流动资产25.76万元，固定资产293.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36.58万元，其中固定资产增加36.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	318.80	25.76	293.04	0	56.26	0			236.78		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额96.13万元，其中：政府采购货物支出96.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额96.13万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

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