武定县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

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目录

第一部分  武定县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  武定县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是对省、州人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。二是对提交县人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告。三是对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。四是对县人大常委会讨论、决定的本行政区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。五是对宪法、法律、行政法规和本县制定的规章的执行情况组织视察和检查。六是对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。七是组织人大代表评议县“一府两院”的工作。督促县人民代表大会期间代表议案、建议、批评和意见的办理工作。八是办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。九是组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。十是联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。十一是受州人大常委会委托联系在武定工作的省、州人大代表，协助开展视察活动。十二是负责全国人大和省、州、县人大来武定参观学习的接待工作等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，州人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和考察云南重要讲话及系列重要指示批示精神，在中共武定县委的领导下，紧紧围绕全县工作大局，依法履行立法、监督、重大事项决定、人事任免和代表工作各项职权，确保打赢疫情防控人民战争和脱贫攻坚收官战，圆满完成年初确定的各项任务，各块工作取得新进展。

2020年共召开常委会会议8次，主任会议8次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告25项，作出决议、决定21项，提出审议意见121条，开展执法检查2次，调研25次，讨论决定重大事项6项，全面完成了县十七届人大四次会议确定的各项任务。一年来，共任免国家机关工作人员20人，其中选举3人、任命6人、罢免1人、免职7人、接受辞职3人，为全县经济社会发展提供了有力的组织保障。组织乡镇人大主席团与周边县市开展学习交流120余人次，开展人大代表履职能力和《中华人民共和国民法典》等法律培训800余人次，接待群众来信来访50人次，受理信访案件15件。县十七届人大四次会议期间代表所提的3件议案均已办结；143件代表建议，落实率67.83%，满意率100%，解决了一批代表关注、群众关心的实际问题。全力参与重大项目建设，常委会领导分别担任乌东德水电站建设移民搬迁安置、城市基础设施建设等指挥部工作，认真开展各项工作，各类项目均得以顺利推进。主动担当脱贫攻坚之责。县人大常委会领导班子成员做表率，重点联系4个乡镇的脱贫攻坚任务，机关干部每人联系帮扶田心乡鸡街子村委会5户以上的贫困户，发展脱贫产业，完善帮扶资料档案，实施精准帮扶。全力助推移民搬迁安置。在乌东德水电站建设移民搬迁安置工作中，常委会两名领导担任乌东德水电站建设移民搬迁安置工作指挥长和副指挥长，如期完成了库区移民搬迁安置工作。积极构建代表履职平台。完善了全县11个人大代表工作站，130个代表联络室。大代表联系选民“双联”制度进一步规范，密切了人大代表与选民和群众的联系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县人民代表大会常务委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县人民代表大会常务委员会部门2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

武定县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收支，也没有国有资本经营收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人民代表大会常务委员会部门2020年度收入合计782.59万元。其中：财政拨款收入782.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 与上年对比减少了111.82万元，减幅12.50%，收入减少的主要原因是人大项目专项收入大幅减少。1、退休1人，人员变动1人，减少相关人员经费拨入数额。2、与2019年度相比较，2020年度减少了基层人大建设专项经费和基层人大代表活动阵地建设专项经费收入。3、与2019年度相比较，2020年度减少了人大会议室设备购置、人大志出版印刷费等经费收入。4、与2019年度相比较，2020年度发放2018年度综合绩效考核奖减少了收入。

二、支出决算情况说明

武定县人民代表大会常务委员会部门2020年度支出合计826.06万元。其中：基本支出708.4万元，占总支出的85.76%；项目支出117.66万元，占总支出的14.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2020年总支出增加0.36万元，主要原因是基本支出2020年比上年减少，项目支出2020年比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出708.4万元。与2019年基本支出715.84万元，支出减少7.44万元。主要原因是因为人员退休，减少了相应的工资、住房公积金、医保金等费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出638.01万元，占基本支出的90.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.39万元，占基本支出的9.94%。人均支出12.88万元（包括人员工资、各种保障缴费和人员公用经费，包括退休人员），人均日常公用经费支出2.43万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县人民代表大会常务委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.66万元。 与2019年支出109.87万元相比，项目支出增加7.79万元，增加的原因是上年度结转的专项设备购置费和专项办公经费支出相应增加。2020具体项目支出情况为：人大专项办公经费支出13.46万元，人大代表活动阵地建设经费支出17.88万元，预算网络安全维护费支出0.92万元，；人代会会议费51.50万元；代表工作代表活动经费支出33.69万元；退休人员生活补助支出0.21万元。2020年主要项目有人代会会议经费、常委会会议经费、人大代表视察经费、人大代表工作活动经费、人大代表活动阵地建设专项经费、预算网络安全维护经费等，各个项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人民代表大会常务委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出826.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出825.70万元相比，支出增加0.36万元。主要原因是基本支出2020年比上年减少，项目支出2020年比上年增加。其中：设备购置、人大代表活动阵地建设专项经费项目资金支出相应增加，因为干部人数减少，人员经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出619.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.02%。其中：行政运行502.28万元（工资福利支出422.57万元；商品和服务支出70.39万元；对个人和家庭补助支出9.32万元），一般行政管理事务支出32.27万元，人大会议支出51.50万元，代表工作33.69万元。主要用于县人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人代会等专门会议的支出；人大监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表及常委履职的支出；议题调研等方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出129.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.67%。主要用于行政单位离退休费、基本养老保险、机关事业单位职业年金和其他社会保障和就业支出。其中：归口管理的行政单位离退休支出75.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出44.07万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.57万元；其他社会保障和就业支出0.20万元。

3.卫生健康（类）支出44.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费、公务员医疗补助费用、职工大病补充保险。其中：行政单位医疗支出26.46万元；公务员医疗补助17.61万元。

4.住房保障（类）支出32.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。其中：其中住房公积金支出32.81万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县人民代表大会常务委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.55万元，支出决算为15.64万元，完成预算的76.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.54万元，完成预算的99.93%；公务接待费支出决算为2.1万元，完成预算的30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少，我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.1万元，下降31.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.08万元，下降30.98%；公务接待费支出决算减少1.02万元，下降32.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各种经费压缩，公务接待批次减少，严格控制接待标准及接待陪餐人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.54万元，占86.57%；公务接待费支出2.1万元，占13.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.1万元。其中：

国内接待费支出2.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次469人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州人大来武定视察、调研的接待费，省州县人大代表联系工作的接待费，各地州县到武定交流人大工作和基层人大主席团、移民搬迁户来人大协调工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县人民代表大会常务委员会部门2020年机关运行经费支出70.39万元，其中：办公费支出7.09万元；水费0.94万元；电费0.91万元；邮电费0.79万元；会议费1.08万元；差旅费7.02万元；公务接待费2.10万元；公务用车运行维护费13.54万元；其他交通费28.20万元；工会经费8.72万元。与2019年支出的71.18万元对比，支出减少0.79万元。减少的主要原因：一是财政部门对支出有严格规定，有预算才能支出。二是我单位严格按照县委县政府的要求压减一般性支出，厉行节约，从严控制“三公经费”。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县人民代表大会常务委员会部门资产总额617.90万元，其中，流动资产86.02万元，固定资产531.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年630.36万元相比，本年资产总额减少12.46万元，其中;流动资产减少13.13万元，固定资产增加0.67万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	617.90	86.02	531.88	322.45	110.50	0			98.93		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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