武定县公安局森林警察大队2020年度部门决算

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县公安局森林警察大队机关正常运转的日常支出407.97万元。与上年对比减少60.16万元，主要原因是2020年度比2019年度减少73.1万元，减少的原因一是2019年年初补发了民警2018年以前的执勤岗位津贴11.4万元，二是2020年在职人员数相比2019年减少了1人，导致机关事业单位基本养老保险、工伤保险以及住房公积金等各项费用都比2019年减少。支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出372.43万元，占基本支出的91.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.54万元，占基本支出的8.71%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县公安局森林警察大队为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出53.07万元。与上年对比减少40.41万元，主要原因是2019年支付2018年结存项目资金40.62万元，（武财预﹝2018﹞137号专项行动经费13.63万元、武财预﹝2018﹞206号业务经费5.1万元、武财预﹝2018﹞328号专项行动经费136.21万元、武财预﹝2018﹞410号综合业务费5万元、武财预﹝2018﹞65号省级财政森林公安补助资金0.68万元）。2020年项目支出53.07万元，主要由以下几项构成：

1、武财预﹝2020﹞133号年初专项业务经费0.01万元，主要用于银行转账手续、短信提示等办公经费；

2、武财行〔2020〕130号政法转移支付资金18.26万元，主要用于执法办案差旅费、警用器材、单警装备、森林公安宣传等办公经费；

3、武财预〔2019〕360号专项经费综合业务技术用房建设项目资金10万元；用于支付附属工程款；

4、武财预〔2019〕361号执法办案专项经费5万元；用于支付工会经费、公益性岗位工资、水电费、执法办案差旅费等办公费用；

5、武财预〔2020〕171号执法办案工作经费12万元，用于支付防火宣传视频拍摄、扶贫工作购买慰问品费、执法车辆运行维护、无人机驾驶员培训等；

6、武财预〔2020〕325号执法办案工作经费1.8万元，用于执法办案公务接待费；

7、武财预〔2020〕83号执法办案工作经费6万元，用于警务通话费、购买辅警服务费、互联网使用费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出352.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.48%。

（1）行政运行334.33万元：其中工资福利支出298.79万元，公用经费支出35.54万元；

（2）一般行政管理事务0.01万元，用于银行转账手续、短信提示等办公经费；

（3）执法办案18.26万元；

2.社会保障和就业（类）支出31.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。

（1）行政单位离退休5.53万元；

（2）机关事业单位养老保险26.16万元；

3.卫生健康（类）支出22.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。

（1）行政单位医疗15.23万元；

（2）公务员医疗7.03万元；

4.农林水（类）支出34.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。执法与监督34.79万元；

5.住房保障（类）支出19.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县公安局森林警察大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为19.97万元，完成预算的181.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.17万元，完成预算的177.13%；公务接待费支出决算为5.8万元，完成预算的193.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因武定县公安局森林警察大队在编的2辆执法车辆，近年来，因各类专项行动接踵而至，执法车辆一直在持续运行状态，燃油费逐年递增，同时云E1077警车辆应使用年限近20年，车况每况愈下，车辆零件损坏较多，大多都进行过更换，其次，因在编的执法车辆无法满足我局执勤办案需要，自公车改革后，我局从县公车平台上长期租用车辆，但是保险费及运行费均由我单位自行承担；二是在近年开展的专项行动中，因我单位无法进行专业技术鉴定，只能邀请林业部门技术人员以及省级鉴定中心技术人员进行鉴定，导致了公务接待费比预算数增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.9万元，下降22.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少4.76万元，下降25.16%；公务接待费支出决算减少1.14万元，下降16.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约和坚持中央八项规定精神，遵循上级部门厉行节约要求，减少公务接待。控制接待标准和陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.17万元，占70.96%；公务接待费支出5.8万元，占29.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.8万元。其中：

国内接待费支出5.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待183批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,026人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与单位相关业务往来、脱贫攻坚收尾等发生的接待支出。。

我单位无国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况