武定县社会保险中心2021年部门预算公开

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武定县社会保险中心2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县社会保险中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有和使用情况

第二部分 武定县社会保险中心2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县社会保险中心2021部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县社会保险中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的法律法规和政策，武定县社会保险中心主要承担全县的企业养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、机关事业单位职业年金、城乡居民基本养老保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的管理和待遇领取人员生存认证、企业养老保险、工伤保险、生育保险基数申报、认定、各种基金预算、决算报表编制等工作。

（二）机构设置情况

根据武编复〔2017〕25号文件精神,武定县社会保险中心为武定县人力资源和社会保障局所属的公益一类副科级事业单位，核定编制人数为22人，设7个内设机构（股所级），包括综合股、财务统计股、机关事业养老保险股、企业职工养老保险股、城乡居民养老保险股、企业离退休人员管理股、稽核股，经费形式为财政全额拨款，武定县社会保险中心2020年11月有在编在职人员18人。

（三）重点工作概述

1、严格加强各种社保资金的管理、监督。

2、继续努力做好企业养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险参保扩面任务。

3、加强企业养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险参保资料档案工作。

4、加强各种待遇的审核和生存认证工作。

5、不断提高服务水平和服务态度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入433.21万元，比2020年增加42.59万元，增加的原因：一是社保中心财政全额拨款供养人员增加；二是在职在编人员和离退休人员养老金、离休人员遗属生活费等增资；三是企业退休人员，财政负担的企业退休人员独生子女费增加；四是企业退休托管人员遗属增加，支出增加。其中：一般公共预算财政拨款433.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入433.21万元，比2020年增加42.59万元，增加的原因：一是社保中心财政全额拨款供养人员增加；二是在职在编人员和离退休人员养老金、离休人员遗属生活费等增资；三是企业退休人员，财政负担的企业退休人员独生子女费增加；四是企业退休托管人员遗属增加，支出增加。其中:本年收入433.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款433.21万元（本级财力433.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出433.21万元。财政拨款安排支出433.21万元，其中，基本支出414.37万元，占总支出的95.65%，与上年对比增加23.75万元，主要原因：一是社保中心财政全额拨款供养人员增加；二是在职在编人员和离退休人员养老金、离休人员遗属生活费等增资；三是企业退休人员，财政负担的企业退休人员独生子女费增加；四是企业退休托管人员遗属增加，支出增加。项目支出18.85万元，占总支出的4.35%,与上年对比增加18.85万元，主要原因增加托管人员社会化管理服务项目专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080107社会保险业务管理事务18.85万元，主要用于托管人员社会化管理服务；

2080109社会保险经办机构321.12万元，主要用于我中心在职职工工资福利支出和公务经费支出；

2080502事业单位离退休34.65万元，主要用于离休人员的工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.58万元，主要用于我中心在职职工的基本养老保险缴费；

2101102事业单位医疗13.44万元，主要用于我中心在职职工的事业单位医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助5.64万元，主要用于我中心在职职工的公务员医疗补助缴费；

2210201住房公积金16.93万元，主要用于我中心在职职工的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出234.01万元（基本支出234.01万元，项目支出0万元），其中，基本工资63.93万元，津贴补贴支出36.19万元，奖金38.92万元，绩效工资35.67万元。

商品和服务支出36.33万元（基本支出17.48万元，项目支出18.85万元），其中，办公费27.61万元，水费0.25万元，电费0.65元，差旅费3.50万元，公务接待费1.5万元，工会经费2.82万元。

对个人和家庭补助支出162.89万元（基本支出162.89万元，项目支出0万元），其中，离休费34.65万元，退休费0万元，生活补助128.24万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额1.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.5万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金5.06万元。分别是台式计算机2台合计1万元，激光打印机2台合计0.4万元，一体式复印机1台3万元，A4复印纸20箱合计0.16万元，普惠粉盒25个合计0.5万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算比无变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待20批次，300人次，接待费开支1.5万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数增加0.2万元，增加的原因是以会代训会议增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2020年比无变化；运行维护费0万元，与2020年比无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加0.2万元，增加的主要原因是以会代训会议增加。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算414.37万元。2020年基本支出预算414.37万元，比上年增加42.59万元，增加的原因：一是社保中心财政全额拨款供养人员增加；二是在职在编人员和离退休人员养老金、离休人员遗属生活费等增资；三是企业退休人员，财政负担的企业退休人员独生子女费增加；四是企业退休托管人员遗属增加，支出增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算18.85万元，2020年项目支出预算0万元。比上年增加18.85万元。增加的原因是托管人员社会化管理服务项目专项资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产32.22万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是流动资产23.91万元，三是其他固定资产数量68个，价值8.31万元，其中：通用设备28个，价值3.49万元；家具、用具、装具及动植物58个，价值4.82万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县社会保险中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县社会保险中心2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县社会保险中心 2021年4月1日

监督索引号53232900358600111