武定县卫生健康综合监督中心2021年部门预算公开

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武定县卫生健康综合监督中心2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县卫生健康综合监督中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县卫生健康综合监督中心2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县卫生健康综合监督中心2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县卫生健康综合监督中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责落实全县卫生计生监督执法计划，根据国家省、州、县颁发的各项卫生法律、法规和有关规定、技术标准，负责落实全县卫生计生监督执法工作；开展卫生法律、法规的宣传和咨询，负责管辖范围内管理相对人的法规常识和卫生知识培训；负责落实国家法律、法规赋予卫计行政部门的卫生计生监督职责，即：依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合卫生监督执法工作。

（二）机构设置情况

我单位是参照公务员法管理的事业单位，股（所）级，隶属武定县卫生健康局，内设3科2室（医疗机构监督科、公共卫生监督科、许可管理科、办公室、稽查室），财政全额拨款，人员编制9人。参公管理事业编制9人。实有在职在编人员8人（参公管理事业人员）,退休人员1人。

（三）重点工作概述

我单位2021年重点工作：1.抓重点，坚持疫情防控常态化和爱卫专项行动双推进、双促进；2.推进综合监管制度落实，形成“四位一体”共治格局；3.加大监督执法力度，加强事中事后监管；4.加强卫生监督体系建设，提高监督执法能力水平；5.督促制度落实，规范执法行为；6.扎实开展基本公共卫生服务，努力提高服务能力；7.加强党风廉政建设，打造高素质卫生监督队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

因公车改革，无车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入146.99万元，比2020年123.44万元增加23.55万元，增加原因是：增加新调入人员1人，人员工资增加；日常公用经费提高标准；新增日常卫生监督专项经费和非税补助资金预算，导致总收入增加。其中：一般公共预算财政拨款146.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入146.99万元，比2020年123.44万元增加23.55万元，增加原因是：增加新调入人员1人，人员工资增加；日常公用经费提高标准；新增日常卫生监督专项经费和非税补助资金预算，导致总收入增加。其中:本年收入146.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.99万元（本级财力143.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿3.61万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出146.99万元。财政拨款安排支出146.99万元，其中，基本支出137.38万元，占总支出的93.46%，与上年123.44万元对比，增加13.94万元，主要原因是2021年新调入人员1人，人员支出增加，日常公用经费增加，导致基本支出增加。项目支出9.61万元，占总支出的6.54%,与上年0万元对比，增加9.61万元，主要原因是2021年新增了日常卫生监督专项经费和非税补助资金，导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位离退休2.16万元，主要用于支付退休人员统筹外养老金。2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.38万元，主要用于支付职工基本养老保险费。2082702.财政对工伤保险基金的补助0.32万元，主要用于支付职工工伤保险。2100402.卫生监督机构117.37万元，主要用于支付职工工资和保障日常正常工作运转费用。2101101.行政单位医疗6.21万元，主要用于支付职工的基本医疗保险、大病保险。2101103.公务员医疗补助2.76万元，主要用于支付公务员医疗补助。2210201.住房公积金7.79万元，主要用于支付住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出119.94万元（基本支出119.94万元，项目支出0万元），其中，基本工资29.26万元，津贴补贴支出41.58万元，奖金21.64万元，机关事业单位基本养老保险10.38万元，职工基本医疗保险缴费5.84万元，公务员医疗补助缴费2.76万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金7.79万元。

商品和服务支出21.64万元（基本支出14.83万元，项目支出6.81万元），其中，办公费1.62万元，水费0.1万元，邮电费0.61万元，差旅费3.11万元，公务接待费1.23万元，被装购置费0.7万元，劳务费0.75万元，工会经费4.30万元，其他交通费8.56万元，其他商品和服务支出0.66万元。

对个人和家庭的补助支出2.62万元（基本支出2.62万元，项目支出0万元），其中，退休费2.16万元，生活补助0.46万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出2.8万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置2.8万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额1.23万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.23万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本部门无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金3.43万元。分别是A3纸2箱，预算金额0.04万元；A4纸30箱，预算金额0.57万元；A5纸1箱，预算金额0.02万元；执法终端（手持机）7台，预算金额2.8万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0万元。2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年我部门无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待42批次，205人次，接待费开支1.23万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2020年1.3万元相比减少了0.07万元，减少的原因是我单位严格控制成本，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，与2020年相比无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数1.23万元，与2020年1.3万元相比减少了0.07万元，减少的原因是我单位严格控制成本，厉行节约。公务接待费主要是上级部门对我单位工作情况开展检查考核督导等接待支出。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算137.38万元。2020年基本支出预算123.44万元，比上年增加13.94万元，主要原因是2021年新调入人员1人，人员支出增加，日常公用经费增加，导致基本支出增加。

我部门大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算9.61万元。2020年项目支出预算0万元。比上年增加9.61万元。增加的主要原因是2021年新增了日常卫生监督专项经费和非税补助资金预算，导致项目支出增加。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为21.64万元，比2020年10.18万元增加11.46万元，增加原因是：2021年新调入人员1人，人员支出增加；物价上涨，日常公用经费提高标准；新增日常卫生监督专项经费和非税补助资金预算，导致机关运行经费预算增加。其中：办公费1.62万元，水费0.10万元，邮电费0.61万元，差旅费3.11万元，被装购置费0.70万元，公务接待费1.23万元，劳务费0.75万元，工会经费4.30万元，其他交通费8.56万元，其他商品和服务支出0.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产259.47万元，主要是：流动资产193.78万元，固定资产65.69万元（原值）。固定资产一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量95个，价值52.07万元；三是家具、用具、装具及动植物79件，价值13.62万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县卫生健康综合监督中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县卫生健康综合监督中心2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县卫生健康综合监督中心

2021年4月1日

监督索引号53232900336100111