武定县人民医院2021年部门预算公开

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武定县人民医院2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县人民医院2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县人民医院2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2、为全县人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊。

4、承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学医学生的部分临床实习任务。

5、指导乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作。

6、经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

7、承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

8、开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

9、承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即武定县人民医院，为财政差额拨款的事业单位，医院现有48个科室，其中临床科室24个，医技科室4个，党群、行政后勤职能科室20个。医院目前共有3个省级临床重点专科，即：妇产科、骨科、儿科。

（三）重点工作概述

1.稳步推进县级公立医院改革工作，提升医院综合服务能力。认真组织实施DRGs付费管理工作，规范各项诊疗活动，提升医院管理质量；以家庭医生签约服务和县乡医疗一体化为抓手，依托临床科室挂点乡镇卫生院帮扶，推进分级诊疗工作；进一步完善医院绩效考核管理方案，调整收入结构，鼓励新技术新项目的开展，落实好激励机制，充分调动广大职工干事创业激情。

2.巩固推进“五大中心”、康复医学科、介入中心建设，实施科技兴院战略。进一步推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心建设、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心建设后期跟踪以及数据上报工作；进一步拓展康复医学科、介入中心项目开展。

3.抓好中医院新建建设项目，夯实医院发展基础。争取武定县人民医院发热门诊楼建设项目尽快投入使用；抓好中医院二期建设项目以及一期建设项目装修。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制272人，其中：行政编制0人，事业编制272人。在职实有251人，其中：财政全供养0人，财政部分供养251人，非财政供养0人。

离退休人员117人，其中：离休0人，退休117人。

车辆编制1辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2458.30万元，比2020年增加45.19万元，增加的原因是在职人员增加1人，退休人员增加2人，人员经费政策性增资，相应的社会保障缴费也增加。其中：一般公共预算财政拨款2458.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2458.30万元，比2020年增加45.19万元，增加的原因是在职人员增加1人，退休人员增加2人，人员经费政策性增资，相应的社会保障缴费也增加。其中:本年收入2458.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2458.30万元（本级财力2454.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿3.57万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2458.30万元。财政拨款安排支出2458.30万元，其中，基本支出2414.43万元，占总支出的98.22%，与上年对比增加1.32万元，主要原因是在职人员增加1人，退休人员增加2人，人员经费政策性增资，相应的社会保障缴费也增加。项目支出43.87万元，占总支出的1.82%,与上年对比增加43.87万元，主要原因上年未单独填列取消药品加成补助经费和非税收入返还补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年武定县人民医院财政拨款支出预算2458.30万元，按功能科目分类如下：

1、208社会保障和就业支出464.40万元

2080502事业单位离退休257.04万元，主要用于非社保基金承担的退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出207.35万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2、210卫生健康支出1838.38万元

2100201综合医院1636.04万元，主要用于工资福利支出、公立医院改革（取消药品加成）补助支出、生活补助支出；2101102事业单位医疗122.81万元，2101103公务员医疗补助79.53万元，主要用于医疗保险缴费支出。

3、221住房保障支出155.52万元

2210201住房公积金155.52万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年武定县人民医院财政拨款支出预算2458.30万元，按经济科目分类如下：

工资福利支出2147.75万元（基本支出2147.75万元，项目支出0万元），其中：基本工资656.25万元，津贴补贴支出312.36万元，绩效工资602.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费207.35万元，职工基本医疗保险缴费116.64万元，公务员医疗补助缴费79.53万元，其他社会保障缴费17.44万元，住房公积金155.52万元。

商品和服务支出52.89万元（基本支出9.02万元，项目支出43.87万元），其中：专用材料费43.87万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出7.02万元。

对个人和家庭的补助257.66万元（基本支出257.66万元，项目支出0万元），其中，退休费252.26万元，生活补助5.40万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算比没有增减变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元，与2020年预算比没有增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：运行维护费2万元，与2020年持平。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数与2020年预算数相同，均为2万元，主要是救护车的公务用车运行维护费。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算2414.43万元，比上年增加1.32万元，主要原因是在职人员增加1人，退休人员增加2人，人员经费政策性增资，相应的社会保障缴费也增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算43.87万元，2020年项目支出预算0万元。比上年增加43.87万元。增加的原因是上年未单独填列取消药品加成补助经费和非税收入返还补助资金。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产18041.74万元，一是土地、房屋及建筑物30820.89㎡，价值4802.78万元；二是通用设备数量758件，价值920.85万；三是专用设备835件，价值7751.49万元；四是家具、用具、装具及动植物31件，价值9.91万元；五是无形资产17件，价值254.76万元；六是流动资产价值4301.95万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县人民医院2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县人民医院2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县人民医院

2021年4月1日

监督索引号53232900336400111