武定县民政局2021年部门预算公开

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武定县民政局2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县民政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县民政局2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县民政局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县民政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

最底线的民政保障，主要是保障低收入的贫困群众、生活无着的流浪乞讨人员、孤儿弃婴、生活困难的残疾人和重度残疾人等特殊困难群体的衣食冷暖。对留守和困境儿童、留守老人、家庭暴力受害者等群体给予必要的关爱和监护，发展慈善事业，动员社会力量参与民生保障的工作。

最基础的社会治理，主要包括指导城乡社区治理体系和治理能力的建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设、登记管理和监督检查社会组织，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等方面的工作。

最基本的社会服务，主要包括社会养老服务、婚姻登记服务、殡葬管理服务等方面的工作，都是社会最基本的公共服务。

专项行政管理，主要涉及到国家行政管理区域和界线的划分，地名命名更名与规范管理等方面的行政管理工作。

（二）机构设置情况

根据《中共武定县委县人民政府关于印发武定县人民政府机构改革实施意见的通知》（武发[2011]5号），设立武定县民政局，为武定县人民政府工作部门，正科级。武定县民政局内设办公室、规划财务股、养老服务股、社会组织管理股、行政区划和地名管理股、基层政权建设和社区治理股、社会服务和儿童福利股、城乡社会救助股。下属4个单位分别是武定县殡葬管理所、武定县居民家庭经济状况核对中心、武定县社会救助管理站、武定县殡仪馆。

（三）重点工作概述

2021年重点工作是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于民政工作的重要指示批示，围绕全县经济社会发展大局，强化民政工作政治属性，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，围绕“三个聚焦”，履行工作职责，坚持系统观念，更好统筹发展和安全，树立问题导向、目标导向、需求导向、结果导向，着力补短板、强弱项、争先进，推动民政事业高质量发展取得新成效，为“十四五”开好局起好步作出民政贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位；非参公管理事业单位4个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制6人，事业编制17人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，财政部分供养166人（乡村级社会救助协理员161人、殡仪馆临聘人员5人），无非财政供养人。编制数是根据武编发〔2019〕1号文件填列。

武定县民政局行政编制6人，2021年预算实有人数20人。

武定殡葬管理所事业编制7人，2021年预算实有人数3人。武定县居民家庭经济状况核对中心事业编制1人，2021年预算实有人数8人。

武定县社会救助管理站事业编制2人，2020年预算实有人数9人。

武定县殡仪馆事业编制7人，2021年预算实有人数5人。

离退休人员17人，其中：无离休人，退休17人（含殡仪馆退休1人）。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4201.06万元，比2020年增加317.14万元，增加的原因是全面推行殡葬改革，火化区域全覆盖，增加县级投入人员死亡遗体火化补助资金。其中：一般公共预算财政拨款4201.06万元，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，无上年结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4201.06万元，比2020年增加317.14万元，增加的原因是全面推行殡葬改革，火化区域全覆盖，增加县级投入人员死亡遗体火化补助资金。其中:本年收入4201.06万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款4201.06万元（本级财力4201.06万元，无专项收入，无执法办案补助收入，无收费成本补偿收入，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4201.06万元。财政拨款安排支出4201.06万元，其中，基本支出830.55万元，占总支出的19.77%，与上年对比增加0.50%，主要原因分析是新增人员及政策性正常增资。项目支出3370.51万元，占总支出的80.23%,与上年对比增加10.23%，主要原因分析全面推行殡葬改革，火化区域全覆盖，火化率达100%，增加县级投入人员死亡遗体火化补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组，用于208.社会保障和就业支：

“2080201.行政运行”科目支出515.58万元，主要用于机关职工工资福利支和完成工作任务、保证机构运转方面的支出；

“2080202.一般行政管理事务”科目支出52.30万元，主要用于殡葬改革工作和社会救助“以奖代补”工作方面的经费开支；

“2080299.其他民政管理事务支出”科目支出52.44万元，主要用于“政府购买服务社会救助协理员生活补助；

“2080501.归口管理的行政单位离退休”科目支出32.06万元，主要反映行政单位离退休人员经费等；

“2080502.事业单位离退休”科目支出2.12万元，主要反映事业单位离退休人员经费等；

“2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出61.17万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080802.伤残抚恤”科目支出24.32万元，主要用于水利水电伤残民工和企业回乡水利民工人员生活补助；

“2081001.儿童福利”科目支出10.46万元，主要用于孤儿基本生活保障方面的支出；

“2081002.老年福利”科目支出147.00万元，用于80周岁以上高龄老年人健康及生活等方面的补助支出；“2081004.殡葬”科目支出1152.29万元，主要用于遗体火化、运输、安葬公墓等方面的补助支出；

“2081107.残疾人生活和护理补贴”科目支出690.53万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等方面支出；

“2081901.城市最低生活保障金支出”科目支出574.80万元，用于城市最低生活保障对象的最低生保障金支出；

“2081902.农村最低生活保障金支出”科目支664.10万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生保障金支出；

“2082001.临时救助支出”科目支出117.29万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助和流浪乞讨人员救助等方面的支出。

“2101101.行政单位医疗”科目支出18.63万元，主要反映财政部门安排的行政单位基本养老保险缴费经费； “2101102.事业单位医疗”科目支出18.32万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费；

“2101103.公务员医疗补助”科目支出19.26万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“2210201.住房公积金”科目支出45.88万元，主要反映单位在职职工住房保障方面的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出663.10万元（基本支出663.10万元，无项目支出），其中，基本工资179.74万元，津贴补贴支出160.68万元，奖金107.98万元，绩效工资49.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.17万元，职工基本医疗保险缴费34.41万元，公务员医疗补助19.26万元，其他社会保障缴费4.45万元，住房公积金45.88万元。

商品和服务支出115.92万元（基本支出63.23万元，项目支出52.69万元），其中，办公费56.45万元（基本支出办公费3.76万元、项目支出办公费52.69万元），水费0.60万元，电费0.70万元，邮电费2.40万元，差旅费7.60万元，会议费1.50万元，培训费0.50万元，公务接待费4.00万元，劳务费8.50万元，工会经费7.65万元，公用车运行维护费7.00万元，其他交通费用18.00万元，其他商品和服务支出1.02万元。

对个人和家庭补助支出3422.02万元（基本支出104.20万元，项目支出3317.82万元），其中，无离休费，退休费34.17万元，生活补助3387.85万元（基本支出生活补助70.03万元、项目支出生活补助3317.82万元）。

无资本性支出（无基本支出，无项目支出），其中，无房屋建筑物购建，无办公设备购置等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出7万元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费7万元），公务接待费支出4万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金37.88万元。分别是台式计算机（A02010104台式计算机）16台，采购金额12万元，主要用于局机关股室、救助管理站和殡葬管理所更新添置办公设备；办公设备耗材购置（A020199其他计算机设备及软件）16箱，采购金额14.28万元，主要用于局机关股室、救助管理站和殡葬管理所更新添置其他计算机设备及软件；办公桌椅（A060205木制台、桌类）16套，采购金额1.60万元，主要用于局机关股室、救助管理站和殡葬管理所更新添置办公桌；复印机（A020201复印机）1台，采购金额1.50万元，主要采购用殡葬管所殡葬改革工作需要；数码相机（A0202050101数字照相机）1台，采购金额2万元，主要采购用殡葬管所殡葬改革工作相关取证需要；设备维护及耗材（A020299其他办公设备）20箱，采购金额6.50万元，主要用于局机关股室、救助管理站和殡葬管理所更新添置维护及耗材。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算比无变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待10批次，80人次，接待费开支4万元;无外事接待支出。公务接待费比2020年预算数3万元增加1元，增加的原因是省州对县各项民政工作年终绩效考核的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年无计划购置公务用车车辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费7万元。其中：无购置费支出，比2020年预算20万元减少16万元；运行维护费7万元，比2020年预算4万元增加3万元。公务用车购置经费减少的原因是预算减少殡仪服务车购置费。公务用车运行维护费增加的原因是全面推进殡葬改革，火化区域全覆盖，火化率达100%，增加殡葬改革工作督导检查的公务用车运行维护费。

（一）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算830.55万元，2020年基本支出预算826.44万元比上年增加了4.11万元，主要原因是:新增人员及政策性正常增资。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算3370.51万元，2020年项目支出预算3057.48万元。比上年增加了313.03万元。增加的原因是全面推行殡葬改革，火化区域全覆盖，火化率达100%，增加县级投入人员死亡遗体火化补助资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为115.92万元（基本支出63.23万元，项目支出52.69万元），比2020年的42.37万元增加73.55万元，增加原因是加大社会救助、民政兜底保障、深入推进殡葬改革力度增加公务费以及其他交通费（公务员车改补贴）。其中：办公费56.45万元（基本支出办公费3.76万元、项目支出办公费52.69万元），水费0.60万元，电费0.70万元，邮电费2.40万元，差旅费7.60万元，会议费1.50万元，培训费0.50万元，公务接待费4.00万元，劳务费8.50万元，工会经费7.65万元，公用车运行维护费7.00万元，其他交通费用18.00万元，其他商品和服务支出1.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产4687.71万元，一是流动资产2786.77万元；二是无形资产（土地）2880平方米，价值97.28万元；三是房屋建筑物9686.75平方米，价值1556.48万元；四是车辆数量2辆，价值58.38万元；五是通用设备数量175个，价值188.44万元；六是专用设备2件，价值0.36万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县民政局2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县民政局2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县民政局

2021年4月2日

监督索引号53232900161400111