武定县疾病预防控制中心2021年部门预算公开

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武定县疾病预防控制中心2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县疾病预防控制中心2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县疾病预防控制中心2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6.拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8.负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9.承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10.负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11.指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13.负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14.承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即武定县疾病预防控制中心，为武定县卫生健康局所属的公益一类事业单位，经费形式为财政全额补助，机构规格为副科级。

中心目前共设13个职能科室，行政管理科、慢性病防治科、免疫规划科、健教科、结核病防治科、地方病与寄生虫病防治科、疾病控制科、性病艾滋病防治科、财务科、卫生监测科、预防医学门诊部、检验科、护理部。

（三）重点工作概述

1.加强传染病疫情管理和应急处突能力。

2.加强免疫规划与冷链建设。

3.加强地方病、寄生虫及鼠疫监测防治工作。

4.加强慢性非传染性疾病防治与管理工作。

5.加强艾滋病、性病、丙肝、麻风病防治工作。

6.加强结核病防治管理工作。

7.加强卫生监测管理，提高卫生监测能力。

8.加强检验检测工作，提高实验室检验检测能力。

9.加强预防医学门诊业务，实现门诊创收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入719.83万元，比2020年增加52.77万元，增加的原因是编制内在职人员增加，人员工资预算增加；遗属增加，遗属补助预算增加；公用经费比例上调，公用经费预算增加。其中：一般公共预算财政拨款719.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入719.83万元，比2020年增加52.77万元，增加的原因是人员增加和政策性增资，人员工资预算增加；遗属增加，遗属补助预算增加；公用经费比例上调，公用经费预算增加。其中:本年收入719.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款719.83万元（本级财力719.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出719.83万元。财政拨款安排支出719.83万元，其中，基本支出639.07万元，占总支出的88.78%，与上年对比减少27.99万元，主要原因是重大疾病预防与控制项目和预防性体检免费项目减少。项目支出80.76万元，占总支出的11.22%，与上年对比增加80.76万元，主要原因是重大疾病预防与控制专项资金增加25万元，预防性体检专项资金增加52万元，非税项目非税收入返还补助经费增加3.76万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出97.25万元，20805行政事业单位养老支出97.25万元，其中：2080502事业单位离退休支出45.31万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.94万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

210卫生健康支出583.62万元，①21004公共卫生533.77万元，其中：2100401疾病预防控制机构508.77万元，基本支出453.01万元，主要用于疾病预防控制中心在职职工工资福利支出和日常公用经费，项目支出55.76万元，主要是预防性体检专项资金52万元，非税项目非税收入返还补助经费3.76万元。2100409重大公共卫生服务25万元，主要用于全县重大疾病与预防控制工作。②21011行政事业单位医疗49.85万元，其中：2101101行政单位医疗1.59万元，主要用于单位两名行政人员的基本医疗保险缴费，2101102事业单位医疗30.08万元，主要用于疾病预防控制中心在职和退休人员基本医疗保险缴费，2101103公务员医疗补助18.17万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费。

221住房保障支出38.96万元，22102住房改革支出38.96万元，其中：2210201住房公积金支出38.96万元，主要用在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出561.68万元（基本支出561.68万元，项目支出0万元），其中：基本工资151.39万元，津贴补贴支出104.21万元，奖金84.02万元，绩效工资79.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.94万元，职工基本医疗保险缴费29.22万元，公务员医疗补助缴费18.17万元，其他社会保障缴费（大病医疗和工伤保险）4.07万元，住房公积金38.96万元。

商品和服务支出103.24万元（基本支出22.48万元，项目支出80.76万元），其中：办公费10.10万元，印刷费3.30万元，水费0.73万元，电费1.54万元，邮电费2.65万元，差旅费6.37万元，维修（护）费2.50万元，会议费2.00万元，培训费0.30万元，公务接待费5.00万元，专用材料费40.30万元，劳务费12.70万元，工会经费6.49万元，公务用车运行维护费7.00万元，其他商品和服务支出2.26万元。

对个人和家庭补助支出54.89万元（基本支出54.89万元，项目支出0万元），其中：退休费45.31万元，生活补助9.58万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额12万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），公务接待费支出5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年我单位未做“因公出国（境）费”的财政预算，预算支出为0万元，与2020年预算一致。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待90批次，540人次，接待费开支5万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数增加3万元，增加的原因是物价水平上涨，上级对疫情防控等工作的指导及督查次数增加，相关接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费7万元。其中：购置费0万元，与2020年预算无变化；运行维护费7万元，与2020年预算一致。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加3万元，增加的主要原因是物价水平上涨以及上级对疫情防控等工作的指导及督查次数增加，相关接待费增加3万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算639.07万元，比上年减少了27.99万元，主要原因是:重大疾病预防与控制项目和预防性体检免费项目减少。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算80.76万元，2020年项目支出预算0万元。比上年增加了80.76万元。增加的原因是重大疾病预防与控制专项资金增加25万元，预防性体检专项资金增加52万元，非税项目非税收入返还补助经费增加3.76万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产2719.80万元，其中流动资产1487.37万元，无形资产98.31万元，在建工程33.00万元，固定资产1101.12万元，一是车辆数量3辆，价值83.83万元；二是通用设备数量138个，价值137.65万元；三是专用设备数量103个，价值491.75万元，四是家具、用具、装具及动植物数量14个，价值3.62万元，五是土地、房屋及构筑物价值384.27万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县疾病预防控制中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县疾病预防控制中心2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县疾病预防控制中心

2021年4月1日

监督索引号53232900336500111