武定县红十字会2021年部门预算公开

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武定县红十字会2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县红十字会2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县红十字会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

2.开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

4.依照《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法宣传和推动遗体器官捐献工作。

5.开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

6.开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

7.完成政府和上级红十字会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

武定县红十字会成立于2009年8月，属参公管理的社会救助团体（正科级）。内设股室4个（办公室、赈济救护股、事业发展股及机卫生救护培训站）。

（三）重点工作概述

1.抓党建工作有成效。一是以推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展以“主题党日”教育为主线，以宣传、学习、贯彻党的十九大精神为重点，精心设计活动载体，广泛开展专项活动，进一步加强意识形态工作，切实做到了用政治理论武装夯实党建基础。二是严格制度规范，加大考核监督、日常考核检查力度，进一步落实全面从严治党要求，推动机关和基层党建工作不断取得新成效。进一步压实党组织书记管党治党主体责任，有效落实机关党建工作责任制。三是以开展支部规范化建设为载体，进一步提高机关党建工作规范化水平，以落实巡视整改任务为契机，直面问题立行立改，完善党建制度规范，补齐了党建工作短板。四是坚持正面教育与反面警示相结合，坚持盯紧关键节点与强化日常监督相结合，坚持改进机关纪律作风与提升工作效能相结合，强化机关效能建设，加强了党风廉政建设和机关作风建设。五是党员干部充分发挥先锋模范作用，在抓党建促脱贫方面，坚持以党建为引领，强化帮扶村基层党组织建设，全方位增强班子的凝聚力、战斗力，力促“两个精准发力”，推进了村风文明建设和脱贫攻坚工作。

2.“三救三献”工作有新突破。为进一步动员社会各界关注弱势群体，鼓励社会各界人士积极投身“人道主义救助行动”，使特困群众更好地享受和谐社会的文明成果。按照省、州红会的部署，把红十字博爱系列工程与社会救助工作融为一体，以散居人口中特困、孤、老、病、残者为主要救助对象，发放零星救助金2600元。1月与省州红会联合在狮山镇古柏村委会大地村开展2020年“博爱送万家”启动仪式，发放物资价值176万元，同时开展“红十字博爱助学”活动，发放武定一中、己衣学校150名学生扶贫救助资金，投入乌龙小学义教均衡发展经费1.50万元。组织开展“99腾讯公益”博爱捐赠活动，参与188人次，共计捐款2.90万元。向中国红十字会基金会上报“阳光天使”、“小天使”申请救助4例，批准救助1例。成功登记遗体器官捐献4人。完成无偿献血任务数700m|。

3.救护培训工作有提升。为提高公民的自救、互救能力，我们在广泛宣传、精心筹划的基础上，深入开展救护培训进学校、进社区、进企业。通过培训使他们掌握常见突发事件的自救、互救方法，提高了公民的整体素质和应急突发事件的能力。

4.扶贫工作有序推进。按照政府的决策部署选优派强驻村扶贫工作队员的要求，派出1名副会长与单位脱钩进驻乌龙村委会担任第一书记、工作队长，6名干部结对帮扶16户贫困户。组织干部深入贫困户家中宣传扶贫政策。“七.一”建党节党支部书记申利明同志为联系点党员上党课，结合扶贫日为贫困户开展感恩教育2次，按时足额拨付扶贫工作经费1万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财135.67万元，比2020年142.78万元减7.02万元，减少的原因是房屋租赁公用经费减少,，2020年预算办公用房租赁费15万列入基本支出。其中：一般公共预算财政拨款135.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入135.67万元，比2020年142.78万元减少7.02万元，减少的原因是房屋租赁公用经费减少，2020年预算办公用房租赁费15万列入基本支出。其中:本年收入135.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.67万元（本级财力108.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿26.95万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出135.67万元。财政拨款安排支出135.67万元，其中，基本支出108.72万元，占总支出的80.14%，与上年对比减少34.06万元，减少23.85%，主要原因分析：房屋租赁公用经费减少，2020年预算办公用房租赁费15万列入基本支出。项目支出26.95万元，占总支出的:19.86%,与上年对比增加18.96%，增加原因2020年未预算非税返还收入，2021年预算非税返还收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.社会保障和就业支出-行政单位离退休费4.41万元，主要用于单位退休人员退休费。

2080505.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.04万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2081601.行政运行109.81万元，主要用于单位基本支

（职工工资福利支出、日常公用经费支出），单位职工工伤保险缴费支出等行政运行支出。

2101101.卫生健康支出-行政单位医疗4.85万元主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

2101103.卫生健康支出-公务员医疗补助2.52万元，主要用于单位职工公务医疗保险缴费支出。

2210201.住房保障支出-住房公积金6.03万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出92.89万元（基本支出92.89万元，项目支出0万元），其中，基本工资23.12万元，津贴补贴支出31.75万元。奖金16.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.04万元，职工基本医疗保险缴费4.52万元，公务员医疗补助缴费2.52万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金6.03万元。

商品和服务支出38.37万元（基本支出11.42万元，项目支出26.95万元），其中：办公费13.35万元，水费0.06万元，电费0.08万元，差旅费1.67万元，公务接待费0.28万元，工会经费1.01万元，劳务费16.4万元，其他交通费用5.4万元。

对个人和家庭补助支出4.41万元（基本支出4.41万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费4.41万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额0.28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.28万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算相比无变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待8批次，94人次，接待费开支0.28万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少0.07万元，减少的主要原因是减少的主要原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2020年预算相比无变化。运行维护费0万元，与2020年预算相比无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年0.35万元预算数减少0.07万元，减少的主要原因是减少的主要原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算108.72万元，比2020减少34.06万元，减少23.85%，主要原因分析：房屋租赁公用经费减少，2020年预算办公用房租赁费15万列入基本支出。我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算26.95万元，2020年项目支出预算0万元。比上年增加了26.95万元，增加原因：2020年未预算非税返还收入，2021年预算非税返还收入。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公耗材购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为11.42万元，比2020年减少8.84万元，减少的原因是2020年租用商品房办公，预算房屋租赁费，2021年我单位搬迁到体育馆4楼办公，不需要支付房屋租赁费。其中：办公费13.35万元，水费0.06万元，电费0.08万元，差旅费1.67万元，公务接待费0.28万元，工会经费1.01万元，劳务费16.4万元，其他交通费用5.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产51.52万元，其中流动资产38.86万元，固定资产12.66万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量22个，价值10.32万元,三是家具用具114件套，价值2.34万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县红十字会2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成

附：武定县红十字会2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县红十字会

2021年3月31日

监督索引号53232900376100111