武定县应急管理局2021年部门预算公开

监督索引号53232900842600000

武定县应急管理局2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（二）项目支出预算增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县应急管理局2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县应急管理局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，拟定部门规范性文件并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以下灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指导各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害灾后综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品（民用爆炸物品生产、销售，城镇燃气行业，管道燃气经营，液化气储备充装及管网除外）安全监督管理综合工作和烟花爆竹（依法生产、批发、零售）安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省、州、县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同武定县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

2019年3月武定县安全生产监督管理局变更为武定县应急管理局，属于武定县人民政府工作部门，为正科级行政单位。单位包含股室有：办公室、矿监股、危化股、职监股、协调股、执法大队。

（三）重点工作概述

1.突出重点时段安全防范。严格落实县安委会成员单位挂点督查检查乡镇安全生产工作制度，明确责任单位和责任人。“两会”及重要节假日期间，挂点联系乡镇的安委会成员单位的主要领导带队深入乡镇和企业，对涉及人身安全的重点建设项目、重点场所、重点部位和重点环节，深查细排，做到不留死角，对存在的安全隐患和查出的问题进行限期整改，跟踪督办，并进行危险提示和警示，安排专人盯守，实行24小时严密监控，确保万无一失。

2.积极推动监管长效机制建设，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，继续加强“1+3+5”大检查长效机制建设；进一步完善政府综合督查、部门专项检查、专家明察暗访和安全生产巡查工作机制，推动建立共治共享的安全生产治理格局。

3.进一步强化应急能力建设，规范值班值守的制度，建立完善事故应急预案，组织开展应急演练，提高应对和处置生产安全事故的能力。强化生产安全事故的组织指挥、快速响应及处置能力,提高应急救援综合水平。严格24小时值班备勤制度，加强预测预警预报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制15人，事业编制4人。在职实有37人，其中：财政全供养18人，财政部分供养19人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入467.13万元，比2020年增加106.62万元，增加的原因一是单位人员增加5人，人员经费增加；二是增加了互联网+企业生产信息化综合服务平台维护补助资金、应急管理系统特岗人员意外伤害保险补助资金、民房火灾保险专项经费、非税收入补助经费。其中：一般公共预算财政拨款467.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入467.13万元，比2020年增加106.62万元，增加的原因一是单位人员增加5人，人员经费增加；二是增加了互联网+企业生产信息化综合服务平台维护补助资金、应急管理系统特岗人员意外伤害保险补助资金、民房火灾保险专项经费、非税收入补助经费。其中:本年收入467.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款467.13万元（本级财力467.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出467.13万元。财政拨款安排支出467.13万元，其中，基本支出358.61万元，占总支出的76.77%，与上年对比增加83.10万元，主要原因分析单位人员增加5人，人员经费增加。项目支出108.52万元，占总支出的23.23%,与上年对比增加23.52，主要原因分析增加了互联网+企业生产信息化综合服务平台维护补助资金、应急管理系统特岗人员意外伤害保险补助资金、民房火灾保险专项经费、非税收入补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2240101。行政运行支出365.09万元，主要用于本局在职人员工资福利支出及公用经费支出。

2.2240102。一般行政管理事务支出29.63万元，主要用于民房火灾保险专项经费支出。

3.2080501。行政单位离退休支出10.82万元，主要用于本局实行归口管理开支的离退休经费支出。

4.2080505。机关事业单位基本养老保险缴费支出23.21万元，主要用于本局在职人员基本养老保险缴费支出。

5.2101101。行政单位医疗支出11.22万元，主要用于本局在职人员行政单位医疗保险缴费支出。

6..2101102。事业单位医疗支出2.78万元，主要用于本局在职人员行政单位医疗保险缴费支出。

7.2101103。公务员医疗补助支出6.97万元，主要用于本局在职人员公务员医疗补助支出。

8.2210201。住房公积金支出17.41万元，主要用于本局在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出273.60万元（基本支出273.60万元，项目支出0万元），其中，基本工资64.63万元，津贴补贴支出89.61万元,奖金46.16万元，绩效工资7.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.21万元，职工基本医疗保险缴费13.06万元，公务员医疗补助缴费6.97万元，其他社会保障缴费1.67万元，住房公积金17.41万元，其他工资福利支出3.00万元。

商品和服务支出137.74万元（基本支出32.22万元，项目支出105.52万元），其中，办公费19.46万元，水费0.10万元，电费2.90万元，邮电费10.00万元，差旅费12.04万元，维修（护）费1.50万元，培训费2.00万元，公务接待费4.05万元，劳务费22.70万元，委托业务费29.63万元，工会经费13.20万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用13.86万元，其他商品和服务支出0.30万元。

对个人和家庭补助支出52.80万元（基本支出52.80万元，项目支出0万元），其中，退休费10.82万元，生活补助41.98万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额10.04万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出4.04万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金32.63万元。分别是(逐一按采购项目、及金额进行说明)应急管理系统特岗人员意外伤害保险补助资金人身意外保险2.70万元，民房火灾保险专项经费民房火灾险26.93万元，非税收入补助经费会客椅1.40万元，非税收入补助经费档案柜1.60万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0万元。2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加6.24万元，增加的主要原因是本单位承担全县应急、救援、安全监管职能，车辆老化严重，导致车辆维修费增高。具体情况如下：

(一)因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待43批次，505人次，接待费开支4.02万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数增加2.22万元，增加的原因是本年上级检查监督工作计划增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车1辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费6.00万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；运行维护费6.00万元，比2020年预算增加4万元。公务用车运行维护费增加的原因是车辆老化严重，导致车辆维修费增高。

八、预算收支增减变化情况

（一）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算358.61万元，比上年增加83.09万元，主要原因是:单位人员增加，人员经费增加。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（二）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算108.52万元，2020年项目支出预算108.52万元。比上年增加了23.52万元。增加的原因是增加了互联网+企业生产信息化综合服务平台维护补助资金、应急管理系统特岗人员意外伤害保险补助资金、民房火灾保险专项经费、非税收入补助经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.预算支出：指对当年财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为125.38万元，比2020年增加114.25万元，增加的原因是本年民房火灾保险全部由我单位购买。其中：办公费8.57万元，办公费19.46万元，水费0.10万元，电费2.90万元，邮电费10.00万元，差旅费12.04万元，维修（护）费1.50万元，培训费2.00万元，公务接待费4.05万元，劳务费22.70万元，委托业务费29.63万元，工会经费13.20万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用13.86万元，其他商品和服务支出0.30万元。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产293.04万元，一是车辆数量1辆，价值36.25万元；二是通用设备数量94个，价值93.16万元；三是专用设备数量944个，价值187.76万元；四是家具、用具、装具及动植物数量263个，价值12.12万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县应急管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县应急管理局2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县应急管理局

2021年3月31日

监督索引号53232900842600111