武定县自然资源局2021年部门预算公开

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武定县自然资源局2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（二）项目支出预算增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县自然资源局2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县自然资源局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，自然资源资产有偿使用工作，自然资源的合理开发利用。建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复。组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘查行业和地质工作，落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作。完成政府及上级自然资源部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2021年武定县自然资源局局机关内设股室15个，包括：自然资源局办公室，自然资源督察办公室，法规股，国土空间规划股，城乡规划股，自然资源确权登记局，国土测绘和地理信息管理股，自然资源开发利用和权益股，行政审批股，耕地保护监督和国土空间规划生态修复股，矿产资源管理与保护监督股，地质勘查股，执法监察大队，财务股，组织人事股。直属事业单位，包括：不动产登记中心，土地储备地产交易中心（土地开发整理中心、矿业权交易中心），规委会办公室。11个乡镇自然资源分局（所），包括：狮山自然资源分局，高桥自然资源分局，猫街自然资源分局，插甸自然资源分局，白路自然资源所，环州自然资源所，东坡自然资源所，田心自然资源所，发窝自然资源所，万德自然资源所，己衣自然资源所。

（三）重点工作概述

认真贯彻执行党和国家、上级党委和政府、本级党委和政府重大方针政策和决策部署，履行本部门工作职责，制定符合我局自然资源管理的措施。遵守国家相关法律法规，严格执行财经纪律，严格执行“厉行节约、反对浪费”规定。按期完成党委、政府下达的年度工作考核目标和上级业务主管部门下达的防震减灾工作任务，不存在履职不到位。一是严格落实耕地保护责任，坚决守住耕地保护红线；二是建立国土空间规划体系，国土空间规划编制有序推进，国土空间生态保护修复得到进一步加强；三是严防死守地灾防治工作，全年没有发生自然性地质灾害造成的人员及财产损失；四是推进节约集约用地，做好用地报批和土地供应工作，提高土地利用效率；五是不断深化执法监察效能，常规执法持续从严，卫片执法持续跟进，扫黑除恶专项斗争工作持续推进。2020年，共出动312人次开展101次地矿巡查，下发责令停止违法行为通知书114份,立案查处12起土地矿产资源违法行为，查扣现场机械1台，关闭非法采石场1个，关闭违法开采矿山2座。六是提高自然资源确权登记服务质量，试点工作成效明显。作为全国农民住房财产权抵押试点（全国人大常委会授权）和省级农村房地一体试点县，共计颁发不动产证16192本，不动产登记证明5861本，办理农村房地一体不动产登记5106户，农村房地一体不动产登记抵押登记620户1.86亿元，解决了部分农村群众发展产业资金困难，助推了脱贫攻坚工作，为全县经济社会发展提供了保障。七是全力以赴抓全国第三次国土调查和农村房地一体确权登记工作。第三次全国国土调查成果经省级验收通过已报自然资源部核查验收。八是着力抓好2019年自然资源督查发现问题整改工作。九是全力做好自然资源政策助力脱贫攻坚工作。耕地占补平衡项目和城乡建设用地增减挂钩项目取得突破，我县2018年至2020年共编制审批了9个城乡建设用地增减挂钩项目，完成省级验收7个，正在组织验收2个。已到位2018-2019年跨省调剂指标1611亩、调剂资金35233万元，为全县脱贫攻坚注入了有力的资金保障。2021年初，争取到2020年跨省流转指标2109亩，调剂资金到位44289万元；新编制的第10、11方案已获审批并实施，正组织开展第12、13方案编制。十是认真落实土地整治项目的扫尾报验工作。十一是按要求完成“云宅调”排查登记和农村乱占耕地建房摸排建档工作，严肃查处了3起侵占基本农田案件。十二是完成土地出让收入44141.59万元。不动产登记契税收入5847.9万元、个人所得税1781.8万元、增值税2835.1万元，附加税895.12万元，实现不动产登记费非税收入231.4万元，为全县经济社会发展提供了保障。十三是坚持把党的建设放在首位，履行管党治党责任，按要求做好领导干部个人重大事项报告；认真执行中央八项规定精神，紧盯重点问题，注重日常监督。严格落实“三会一课”制度。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和建党99周年宣传工作，认真贯彻落实意识形态工作的决策部署。十四是切实履行全面从严管党治党政治责任，全面从严加强党的建设，层层压实党风廉政建设责任，持之以恒抓好纪律作风建设，管好班子、带好队伍，深化“以案促改”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐工作。

二、预算单位基本情况

武定县自然资源局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制37人，事业编制40人。在职实有79人，其中：财政全供养77人，财政部分供养2人（核定政府购买服务驾驶员），地质灾害群防群治观测人员262人，土地矿山协管员40人，非财政供养2人（自收自支人员）。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1517.42万元，比2020年减少887.50万元。土地开发整理项目转农业农村局。其中：一般公共预算财政拨款1517.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1517.42万元，比2020年减少887.50万元。土地开发整理项目转农业农村局。其中:本年收入1517.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1517.42万元（本级财力1470.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿47.10万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1517.42万元。财政拨款安排支出1517.42万元，其中：基本支出1470.32万元，占总支出的96.90%，与上年对比增加27.40万元。退伍军人安置及招考，单位人数增加。项目支出47.10万元，占总支出的3.10%,与上年对比减少914.9万元。土地开发整理项目转农业农村局。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501.行政单位离退休23.71万元，主要用于退休职工的统筹外工资支出；

2、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出100.06万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

3、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出16.17万元，主要用于职工职业年金缴费支出；

4、2101101.行政单位医疗31.94万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

5、2101102.事业单位医疗27.94万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

6、2101103.公务员医疗补助27.72万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

7、2200101.行政运行1214.84万元，主要用于本单位工资福利支出及公用经费支出；

8、2210201.住房公积金75.04万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1326.60万元（基本支出1326.60万元，项目支出0万元），其中：基本工资286.04万元，津贴补贴支出292.21万元，奖金182.84万元，绩效工资78.91万元，机关事业单位基本养老保险100.06万元，职业年金缴费16.17万元，职工基本医疗保险缴费56.28万元，公务员医疗补助缴费27.72万元，其他社会保障缴费6.73万元，住房公积金75.04万元，其他工资福利支出204.60万元。

商品和服务支出164.92万元（基本支出117.82万元，项目支出47.10万元），其中：基本支出：办公费2.80万元，印刷费3.00万元，咨询费3.00万元，水费1.80万元，电费3.50万元，邮电费5.00万元，差旅费14.28万元，维修（护）费1.50万元，会议费5.00万元，培训费6.00万元，公务接待费2.70万元，劳务费1.01万元，委托业务费8.00万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用38.06万元，工会经费12.51万元，其他商品和服务支出0.66万元。项目预算支出：委托业务费47.10万元。

对个人和家庭补助支出25.90万元（基本支出25.90万元，项目支出0万元），其中：离休费0万元，退休费23.71万元，生活补助2.19万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额11.70万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.00万元），公务接待费支出2.70万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化（教育系统涉及的单位需如实反映）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加5.70万元。主要原因在于增减挂钩项目和占补平衡项目接待增加；矿山巡查和地质灾害巡查增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算没有变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待60批次，260人次，接待费开支2.70万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数增加7000.00元。增加的原因是：增减挂钩项目和占补平衡项目接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费9.00万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；运行维护费9.00万元，比2020年预算增加5.00万元。增加的原因是：矿山巡查和地质灾害巡查增加。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算1470.32万元，2020年基本支出预算1442.92万元，比上年增加27.40万元。退伍军人安置及招考，单位人数增加。

（二）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算47.10万元，2020年项目支出预算962.00万元。比上年减少了914.90万元。土地开发整理项目转农业农村局。

九、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映用于自然资源管理等方面的支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年基本支出中商品和服务支出117.82万元，比2020年商品和服务支出229.66万元减少111.84万元。主要原因在于项目减少，机关运行经费减少。其中：办公费2.80万元，印刷费3.00万元，咨询费3.00万元，水费1.80万元，电费3.50万元，邮电费5.00万元，差旅费14.28万元，维修（护）费1.50万元，会议费5.00万元，培训费6.00万元，公务接待费2.70万元，劳务费1.01万元，委托业务费8.00万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用38.06万元，工会经费12.51万元，其他商品和服务支出0.66万元。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产原值834.42万元，一是土地、房屋及构筑物原值547.24万元。二是通用设备原值221.07万元，其中车辆2辆，原值79.11万元。三是家具、用具、装具及动植物原值48.04万元，四是无形资产原值18.07万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县自然资源局2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县自然资源局2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县自然资源局

2021年4月1日

监督索引号53232900632400111