云南省武定第一中学2021年部门预算公开

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云南省武定第一中学2021年部门预算公开目录

第一部分 云南省武定第一中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 云南省武定第一中学2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 云南省武定第一中学2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

云南省武定第一中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校全称是云南省武定第一中学，简称武定一中，部分情况下称武定县第一中学，隶属武定县教育体育局，属于武定教育体育局的职能部门，主要是从事普通高中教育教学工作。

（二）机构设置情况

2021年我校预算机构数：1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，即云南省武定第一中学。学校实行扁平化管理，内设党政（校务）办公室、教务处、总务处、德育室、教科室、医务室、团委办公室、支教教师办公室、工会办公室、高一年级组、高二年级组、高三年级组12个处室；其中德育室下设心理咨询室、男生宿舍、女生宿舍、门卫，总务处下设水电保障、印刷、师生食堂。按任教学科分设语文、数学、英语、物理、化学、地理、政治、历史、生物、音体美、教辅11个教研组，与2020年一致，无增减变动情况。

（三）重点工作概述

1、按照楚雄州教育体育局、武定县教育体育局的安排部署，完成相关教学任务和目标、提高高中办学质量。

2、保证学校正常运转的前提下，改善学校办学条件，提升软、硬件设施。

3、按照相关文件认真落实发放国家助学金、建档立卡学生生活补助、减免建档立卡学生学费等资助工作。

4、按相关财经法规、规章制度、财经纪律规范财务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制217人，其中：行政编制0人，事业编制217人。在职实有217人，其中：财政全供养217人，财政部分供养0人，非财政供养79人（第三方管理人员）。高中在校学生为2776人。

离退休人员61人，其中：离休1人，退休60人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4027.70万元，比2020年增加204.67万元，增加的原因是学生扩招后教职工人数增加，2020年我校因疫情新招聘教职工11人。其中：一般公共预算财政拨款4027.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4027.70万元，比2020年增加204.67万元，增加的原因是学生扩招后教职工人数增加，2020年我校因疫情新招聘教职工11人。其中:本年收入4027.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4027.70万元（本级财力4027.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4027.70万元。财政拨款安排支出4027.70万元，其中，基本支出3864.70万元，占总支出的95.95%，与上年对比增加204.67万元，主要原因是学生扩招后教职工人数增加，2020年我校因疫情新招聘教职工11人。项目支出163.00万元，占总支出的4.05%，与上年对比增加81.31万元，主要原因是学生扩招后，建档立卡学生人数增加，学生补助县级配套增加，另外是上级资金中的建档立卡生活补助原州级配套部分由州县共同配套。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050204.高中教育2991.07万元，主要用于本单位工资福利支出、公用经费支出、发放建档立卡学生生活补助。

2、2080502.事业单位离退休144.80万元，主要用于支付本单位离休和退休人员工资。

3、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出326.30万元，主要用于本单位在编在职教职工养老保险单位部分支出。

4、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出28.36万元，主要用于本单位在编在职教职工退休及离岗人员职业年金支出。

5、2101102.事业单位医疗194.87万元，主要用于本单位在编在职教职工的基本医疗保险单位部分支出。

6、2101103.公务员医疗补助97.58万元，主要用于本单位在编在职教职工的公务员医疗保险单位部分的支出。

7、2210201.住房公积金244.72万元，主要用于本单位在编在职教职工的住房公积金单位部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出3332.28万元（基本支出3332.28万元，项目支出0.00万元），其中，基本工资1018.70万元，津贴补贴支出453.00万元，奖金支出475.49万元，绩效工资支出482.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出326.30万元，职业年金缴费28.36万元，职工基本医疗保险缴费支出183.54万元，公务员医疗补助缴费支出97.58万元，其他社会保障缴费支出21.83万元，住房公积金支出244.72万元。

2、商品和服务支出310.25万元（基本支出299.32万元，项目支出10.93万元），其中基本支出办公费63.47万元，印刷费15.00万元，水费15.00万元，电费30.00万元，邮电费6.00万元，差旅费10.00万元，维修（护）费94.84万元，培训费10.00万元，公务接待费5.00万元，劳务费1.62万元，工会经费40.79万元；公务用车运行维护费4.00万元，其他商品和服务支出3.6万元（退休公用经费），项目支出办公费5.06万元，维修（护）费5.87万元。

3、对个人和家庭的补助支出327.75万元（基本支出175.68万元，项目支出152.07万元），其中基本支出离休费15.28万元，退休费129.91万元，生活补助16.61万元，助学金13.88万元；项目支出生活补助129.82万元，助学金22.25万元。

4、资本性支出53.43万元（基本支出53.43万元，项目支出0.00万元），其中办公设备购置53.43万元。

5、对社会保障基金补助3.98万元（基本支出3.98万元，项目支出0.00万元），其中补充全国社会保障基金3.98万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额9.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出4.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元），公务接待费支出5.00万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

为与公开表取数口径保持一致（公开表取数口径仅为本级财力，不包括指定用途的一般性转移支付、财政专户管理的教育收费），本校2021年财政专户管理资金的收支情况，仅在此处单独反映，具体情况如下：

我校财政管理专户资金仅为经批准向学生收取的学费、住宿费。2021年预计收取学费175.30万元，收取住宿费34.68万元，合计209.98万元，收取后按时足额缴存财政专户，预计财政全额返还。返还后主要用于商品和服务支出，其中办公费134.68万元，水费5.00万元，电费10.00万元，差旅费10.00万元，维修（护）费50.3万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金125.75万元。分别是：

1、打印机3台，采购资金0.70万元；

2、校园监控1套，资金72.32万元；

3、打印复印一体机2台，资金1.9万元；

4、高拍仪一台，资金0.36万元；

5、笔记本电脑11台，资金5.5万元（新招聘教师使用）；

6、扫描仪5台，资金1.5万元；

7、学生床架60套，资金43.47万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0.00万元，2021年因公出国（境）无预算，无增减变动的原因是我校本年无出境活动预算。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待80批次，430人次，接待费开支4.00万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0.00万元。公务接待费比2020年预算数减少1.00万元，减少的原因是我校严格控制接待，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4.00万元。其中：购置费0.00万元，2021年公务用车购置无预算；运行维护费4.00万元，比2020年预算减少4.5万元。公务用车运行维护费减少的原因是2020年已对车辆进行了较大维修保养，预计2021年不需要较大维修支出。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少5.5万元，减少的主要原因是2020年已对车辆进行了较大维修保养，预计2021年不需要较大维修支出，另我校严格控制接待，厉行节约。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算3864.70万元，比上年增加了123.35万元，主要原因是:教职工人员的增加，因疫情及学生扩招新招聘教师11人。

我校大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算163.00万元，2020年项目支出预算81.68万元。比上年增加了81.32万元。增加的原因是扩招后建档立卡学生增加，县级配套对应增加，另原建档立卡生活补助由州级配套部分分解为州县共同配套。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（5）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为二类事业单位，无机关运行经费预算安排。2021年公用经费安排310.34万元，2020年为298.45万元，与上年对比增加11.89万元，主要原因是扩招后学生增加。其中：办公费63.47万元，印刷费15.00万元，水费15.00万元，电费30.00万元，邮电费6.00万元，差旅费10.00万元，维修（护）费94.84万元，培训费10.00万元，公务接待费5.00万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他商品和服务支出3.6万元（退休公用经费），资本性支出53.43万元、其中办公设备购置53.43万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产9900.19万元，一是车辆数量2辆，价值35.23万元；二是通用设备数量830个，价值650.50万元；三是房屋及构筑物数量39件，价值6250.56万元；四是专用设备数量115件，价值189.07万元；五是家具用具装具及动植物数量2437件，价值483.50万元；六是无形资产12件，价值77.65万元；七是流动资产330.05万元，主要为项目资金；八是在建工程6件，价值841.28万元；九是其他资产（保障性住房）5件，价值1042.35万元。以上国有资产中的固定资产和无形资产包含已经计提折旧2195.2万元，资产净值为7497.18万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

云南省武定第一中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我校不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我校在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：云南省武定第一中学2021年部门预算公开表（表1-24）

云南省武定第一中学

2021年3月31日

监督索引号53232900236100111