武定县职业高级中学2021年部门预算公开

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武定县职业高级中学2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县职业高级中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县职业高级中学2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分武定县职业高级中学2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县职业高级中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县职业高级中学为全日制中等职业技术专业学校，以发展中等职业学历教育为主，开展非全日制大中专衔接教育，同时承办各类短期培训工作，是县内唯一的一所以培养实用技术型人才为目标的中等职业学校。

（二）机构设置情况

武定县职业高级中学成立于1984年9月，属事业法人机构，2021年设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，其中：财政补助事业单位数1个；学校内设机构5个：校务办、教务处、德育室、工会办公室、总务处。

（三）重点工作概述

2021年度重点工作：学校坚持为区域经济结构调整和技术进步服务，围绕区域经济及社会发展对专业技术人才的需要，积极发展应用职业教育并大力开展各种培训，努力培养生产、管理和服务第一线的应用型人才。我校2021年主要做好在校学生的巩固工作，并积极做好招生工作；依据东西协作计划，做好建档立卡中职学生到上海就读的送读工作，并足额及时发放学生补助；完成上海援建就业创业实训综合大楼的建设及设施设备配套工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中无行政单位；无参公管理事业单位；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：无行政编制，事业编制48人。实有职工人数59人，其中：财政全供养48人；财政部分供养11人，无非财政供养人员。

离退休人员8人，其中：无离休人员，退休8人。

无车辆编制，实有车辆1辆，属其他公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入863.48万元，比2020年增加79.96万元，增加的原因是工资福利支出比上年增加49.6万元，商品服务支出增加22.42万元，对个人和家庭的补助支出减少0.02万元，对事业单位资本性补助支出增加7.96万元。其中：一般公共预算财政拨款863.48万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，无上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入863.48万元，比2020年增加79.96万元，增加的原因是工资福利支出比上年增加49.6万元，商品服务支出增加22.42万元，对个人和家庭的补助支出减少0.02万元，对事业单位资本性补助支出增加7.96万元。其中:本年收入863.48万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款863.48万元（本级财力858.35万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，国有资源（资产）有偿使用收入5.13万元），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出863.48万元。财政拨款安排支出863.48万元，其中，基本支出827.5万元，占总支出的95.83%，与上年对比增加69.17万元，主要原因是工资福利支出比上年增加49.6万元，商品服务支出增加14.97万元，对事业单位资本性补助支出增加4.6万元。项目支出35.98万元，占总支出的4.17%,与上年对比增加10.79，主要原因是2021年按上级文件要求新增中职教育免学费补助县级配套资金5.68万元，新增国家助学金县级配套资金1.85万元，东西协作交通补助县级配套资金减少1.87万元，新增非税返还办学经费资金5.13万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年武定县职业高级中学财政拨款安排的支出预算863.48万元，按功能科目分类情况如下：

2050302.中等职业教育650.19万元，主要用于保障我校教育教学工作的正常开展，专项用于工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、对事业单位资本性补助支出等。

2080502.事业单位离退休17.31万元，主要用于退休人员财政补助经费发放。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出73.25万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出3.98万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

2101102.事业单位医疗43.5万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险和大病保险缴纳。

2101103.公务员医疗补助20.31万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助经费缴纳。

2210201.住房公积金54.94万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年武定县职业高级中学财政拨款安排的支出预算863.48万元，按经济科目分类情况如下：

1、工资福利支出742.98万元（基本支出742.98万元）。其中：基本工资232.55万元，津贴补贴100.68万元，奖金105.78万元，绩效工资105.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.25万元，职业年金缴费3.98万元，职工基本医疗保险缴费41.21万元，公务员医疗补助缴费20.31万元，其他社会保险缴费5.05万元，住房公积金54.94万元。

2、商品和服务支出66.13万元（基本支出58.68万元、项目支出7.45万元）。其中：办公费13.2万元，邮电费0.55万元，物业管理费5.6万元，差旅费6.13万元，公务接待费1.8万元，劳务费24.72万元，工会经费11.15万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品服务支出0.48万元。

3、资本性支出7.96万元，主要用于办公设备购置支出。

4、对个人和家庭补助46.41万元（基本支出21.24万元，项目支出25.17万元）其中：生活补助支出3.93万元，退休费17.31万元，助学金25.17万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额4.3万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费支出1.8万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金7.96万元。分别是：台式计算机10台，预算资金4.6万元；多功能一体机4台，预算资金1.6万元；碎纸机1台，预算资金0.56万元；办公桌椅10套，预算资金1.2万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）团组情况

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待50批次，450人次，接待费开支1.8万元;无外事接待。公务接待费比2020年预算数减少0.2万元，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年无购置公务用车情况，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.5万元。其中：无购置费，运行维护费2.5万元，与2020年预算相比无增减变动。公务用车购置及运行维护费无增减变动。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费中公务接待费开支，公务接待费比2020年减少0.2万元，下降10%。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算827.5万元，比上年增加了69.17万元，主要原因是:工资福利支出比上年增加49.6万元，商品服务支出增加14.97万元，对事业单位资本性补助支出增加4.6万元。依据武教录字[2020]17号，2020年8月我校新招聘录用人才引进人员3人，因此，2021年基本支出预算比上年增加。我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算35.98万元，2020年项目支出预算25.19万元。比上年增加了10.79万元。增加的原因是2021年按上级文件要求新增中职教育免学费补助县级配套资金5.68万元，新增国家助学金县级配套资金1.85万元，东西协作交通补助县级配套资金减少1.87万元，新增非税返还办学经费资金5.13万元。

八、重点项目预算绩效目标

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产6865.37万元，其中：

1、固定资产2783.41万元：一是车辆数量1辆，价值19.52万元；二是通用设备数量312个，价值459.85万元；三是专用设备数量126个，价值302.02万元；四是家具用具装具及动植物数量1811个，价值128.61万元；五是土地房屋及构筑物数量13910.55平方米，价值1873.41万元。

2、在建工程3001.68万元：一是就业创业综合实训大楼在建工程2883.02万元（尚未完成审计验收），二是酒店实训设备安装工程68.97万元（尚未完成安装验收），三是监控门禁系统设备安装工程49.69万元（尚未完成安装验收）。

3、无形资产1.12万元共2件。

4、其他资产728.93万元为保障性住房教师廉租房2栋。

5、流动资产350.23万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县职业高级中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县职业高级中学2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县职业高级中学 2021年3月30日

监督索引号53232900257200111