武定县幼儿园2021年部门预算公开

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武定县幼儿园2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县幼儿园2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县幼儿园2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县幼儿园2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县幼儿园2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责武定县城内五大社区学前幼儿的保育、教育工作。

（二）机构设置情况

武定县幼儿园成立于1952年3月，属事业法人机构，2021年设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。其中：财政补助事业单位数1个；学校内设机构5个：行政办、教务办、德育室、工会办公室、总务处。

（三）重点工作概述

1.组织全园开展七项爱国卫生创建活动，改造卫生间及洗手设施，添置完善各种卫生用品用具。

2.搞好“6T”食堂创建工作，强化后勤精细化管理，不断提高后勤服务质量；

3.抓死幼儿保教常规工作，开展幼儿教育教学活动，提升整体办学效益，努力实现出特色、上等级的目标；

4.加强师德建设，全面提高教师素质。

5.加强教科研工作，积极构建园本课程；

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有90人，其中：财政全供养46人，财政部分供养12人，非财政供养32人（含借调入人员4人）。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1014.74万元，比2020年增加251.69万元，增加的原因：一是在职人员工资增资致支出较上年增加；二是公用经费按教职工人数预算标准提高（人均0.814万元）；三是增加了临时工财政半供养人数及标准（增至12人，标准提高到0.135万元/人.月）；四是2021年非税收入列入年初预算等。其中：一般公共预算财政拨款1014.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1014.74万元，比2020年增加251.69万元，增加的原因是：一是在职人员工资增资致支出较上年增加；二是公用经费按教职工人数预算标准提高（人均0.814万元）；三是增加了临时工财政半供养人数及标准（增至12人，标准提高到0.135万元/人.月）；四是2021年非税收入列入年初预算等。其中:本年收入1014.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1014.74万元（本级财力828.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿185.98万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1014.74万元。财政拨款安排支出1014.74万元，其中，基本支出827.73万元，占总支出的81.57%，与上年对比增加了64.68万元，主要原因是：本年度教职工增资40.07万元，公用经费按教职工人数预算标准提高增加12.93万元；临时工财政半供养人数增加及补助标准提高致支出增加6.60万元；其他保障支出增加5.08万元（工会经费及退休人员经费）。项目支出187.01万元，占总支出的18.43%,与上年对比增加了187.01万元，主要原因为2021年将收费成本补偿185.98万元及困难生资助1.03万元列入年初预算，而上年度年初预算未列入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201学前教育760.95万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出中的助学金支出；

2080502事业单位离退休67.65万元，主要用于退休人员退休统筹外部分养老金支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.46万元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.98万元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴费支出；

2101102事业单位医疗41.10万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助24.01万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出；

2210201住房公积金50.59万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出692.90万元（基本支出692.90万元，项目支出0万元），其中，基本工资207.34万元，津贴补贴支出96.60万元，奖金100.08万元，绩效工资100.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.46万元，职业年金缴费2.98万元，职工基本医疗保险缴费37.95万元，公务员医疗补助缴费24.01万元，其他社会保障缴费5.50万元，住房公积金50.59万元。

商品和服务支出216.06万元（基本支出67.18万元，项目支出148.88万元），其中：办公费30.93万元，水费1.00万元，电费1.00万元，邮电费3.62万元，差旅费1.00万元，维修（护）费77.50万元，培训费4.00万元，劳务费83.52万元，工会经费10.43万元，公务用车运行维护费1.20万元，其他商品和服务支出（退休人员公务费）1.86万元。

对个人和家庭补助支出68.68万元（基本支出67.65万元，项目支出1.03万元），其中，离休费0万元，退休费67.65万元，助学金1.03万元。

资本性支出37.10万元（基本支出0万元，项目支出37.10万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置2.81万元，专用设备购置34.29万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额1.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.20万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.20万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金37.10万元。分别是：办公设备购置2.81万元（打复印一体机1台2.00万元；打印机1台0.17万元，圆弧形会议桌8张0.64万元）；专用设备购置34.29万元（椅子100把0.50万元；幼儿用三抽小床60套11.40万元；五格柜10个0.60万元；六格柜10个0.60万元；七格柜10个0.60万元；幼儿玩教具1批5.39万元；监控设备1套5.30万元；多媒体教学一体机2套4.00万元；班级用净水设备1套5.00万元；保温桶口杯柜9个0.90万元）。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算相比较，保持不变。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少1万元，减少的原因是我园2021年计划对外来人员在食堂内自办伙食并收取基本伙食费来处理，不再预算接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.2万元。其中：购置费0万元，与2020年预算数保持不变；运行维护费1.20万元，比2020年预算增加0.20万元。公务用车运行维护费增加的原因是2021年我园班级规模数增加，从第一教学区至第二教学区饭菜押运次数也相应增加，致使公务用车燃油费预算数增加。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加0.2万元，增加的主要原因是2021年我园班级规模数增加，从第一教学区至第二教学区公务用车饭菜押运次数增加，致使公务用车燃油费增加。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算827.73万元，比上年增加了64.68万元，增加的主要原因是:本年度教职工增资40.07万元，公用经费按教职工人数预算标准提高增加12.93万元；临时工财政半供养人数增加及补助标准提高致支出增加6.60万元；其他保障支出增加5.08万元（工会经费及退休人员经费）。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算187.01万元，2020年项目支出预算0万元。比上年增加了187.01万元。增加的原因是：2021年将收费成本补偿185.98万元及困难生资助1.03万元列入年初预算，而上年度年初预算未列入。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出：指我园所有人员发生的工资性支出。具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2.津贴补贴：指工资支出项目中的教龄津贴、改革性补贴、艰苦地区津贴。

3.绩效工资：指基础性绩效工资及奖励性绩效工资二项。

4.奖金：仅指年终一次性发放的一个月基本工资额度（十三月工资）

5.商品服务支出：指我园发生的办公费、会议费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、物业管理费、维修（护）费等各种费用。

（二）机关运行经费安排情况

我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费预算安排。我园2021年公用经费安排67.18万元，与上年对比增加了33.08万元，增加的原因：一是2021年通过招考增加了在职教师数；二是2021年教职工人头公用经费预算标准提高到0.814万元/人.年；三是财政补助临聘人员的名额及补助标准均已提高（财政补助人数12人，标准为0.135万元/人.月）。其中，办公费24.83万元，水费1.00万元，电费1.00万元，邮电费3.62万元，差旅费1.00万元，培训费4.00万元，劳务费19.44万元，工会经费10.43万元，其他商品和服务支出1.86万元（退休教师公用经费）。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产1711.74万元，一是流动资产49.02万元，二是房屋构筑物10324.30平方米，价值1355.28万元，三是通用设备数量123个，价值130.39万元（含车辆数量1辆，价值3.96万元），四是专用设备42个，价值90.19万元，五是图书档案5405册，价值7.87万元，六是家具用具装具3183个，价值78.25万元，七是无形资产1项，价值0.74万元

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县幼儿园2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县幼儿园2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县幼儿园

2021年3月31日

监督索引号53232900236200111