武定县文化馆2021年部门预算公开

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武定县文化馆2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县文化馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县文化馆2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县文化馆2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县文化馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县文化馆为武定县文化和旅游局所属的公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构规格为股所级。武定县彝族民歌文化传媒演艺有限公司原是县政府直属事业单位，现已改制为国有企业,由文化和旅游局下属的县文化馆托管。

（二）机构设置情况

武定县文化馆设综合办公室、非遗办公室、免费开放业务办公室、财务室等。

（三）重点工作概述

1、开展群众性文化活动，丰富城乡群众文化生活。

2、加强群众文化创作指导，培育地方群众文化品牌。

3、实施群众文化艺术推广培训工程，推动全民艺术普及。

4、坚持开展送戏下乡活动，丰富基层群众文化生活。

5、创新公益性文化场馆运行机制，实现群众文化共建共享。

6、开展非物质文化遗产搜集、整理、保护、传承工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

无车辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入376.06万元，比2020年增加9.43万元，增加原因是2020年9月调入一人，人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款376.06万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入376.06万元，比2020年增加9.43万元，增加的原因是2020年9月调入一人，人员经费增加。其中:本年收入376.06万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款376.06万元，本级财力376.06万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用收入，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出376.06万元。财政拨款安排支出376.06万元，其中，基本支出376.06万元，占总支出的100%，与上年对比增加9.43万元，主要原因是人员调入，人员经费增加。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比项目支出0万元，占总支出的0%。主要原因是本部门无县级专项。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年武定文化馆财政拨款安排的支出预算376.06万元，按功能科目分类情况如下：

2070501.文化展示及纪念机构93.31万元，主要用于我单位工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出。

2070507.艺术表演团体168.57万元，主要用于我单位托管单位武定彝族民歌文化传媒演艺有限公司工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出。

2080502.事业单位离退休31.64万元，主要用于支付退休人员工资。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出30.26万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2101102.事业单位医疗18.50万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险和大病保险缴纳。

2101103.公务员医疗补助11.08万元，主要用于在职公务员医疗补助经费缴纳。

2210201.住房公积金22.7万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出312.24万元，其中，基本工资支出89.76万元，津贴补贴支出44.69万元，奖金支出47.08万元，绩效工资支出47.21万元，机关事业单位基本养老保险支出30.27万元，职工基本医疗保险缴费17.03万元，公务员医疗补助缴费11.09万元，其他社会保障缴费2.42万元，住房公积金22.69万元。

2、商品和服务支出22.54万元，（基本支出,22.54万元，项目支出0万元），其中，办公费4.22万元，水费0.2万元，电费0.27万元，邮电费0.07万元，差旅费5.95万元，维修（维护）费1.4万元，公务接待费1.8万元，劳务费4万元，工会费3.79万元，其他商品和服务支出0.84万元。

3、对个人和家庭补助支出41.3万元（基本支出41.3万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费31.64万元，生活补助9.66万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费预算总额1.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算无增减。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待32批次，330人次，接待费开支1.8万元，外事接待0批次，0人，接待费开支0万元，公务接待费比2020年预算数增加0.05万元，增加原因是物价上涨。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2020年预算相比无增减变化。运行维护费0万元，与2020年预算相比无变化，因本单位没有公务用车。

（四）部门“三公”经费增减变化及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加0.05万元，增加原因是各种物价上涨厉害，所以接待费多预算了0.05万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算376.06万元，2020年基本支出预算366.63年，比上年增加了9.43万元，主要原因是:人员调入，人员经费增加。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算0万元，2020年项目支出预算0万元。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产80.03万元，一是通用设备数量34个，价值19.54万元；二是专用设备87个，价值47.91万元。三是家具、用具、装具共139个，价值12.58万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县文化馆2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县文化馆2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县文化馆

2021年3月31日

监督索引号53232900256600111