武定县委宣传部2021年部门预算公开

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中共武定县委宣传部2021年部门预算公开目录

第一部分 中共武定县委宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 中共武定县委宣传部2021年部门预算

公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中共武定县委宣传部2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

中共武定县委宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共武定县委宣传部是党委工作机关，为正科级，加挂武定县新闻出版（版权）局、武定县人民政府新闻办公室、武定县广播电视局牌子、武定县委员会网络安全和信息化委员会办公室、武定县互联网信息办公室牌子，武定县社会科学联合会与中共武定县委宣传部合署办公。

中共武定县委宣传部负责组织全县贯彻落实党中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，督促落实新闻出版、电影业的管理政策，承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。统筹协调全县对外宣传工作，统筹协调组织开展全县新闻发布工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）的新闻发布工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。完成州委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内部机构设置为办公室、理论和政策法规股、新闻宣传教育股、出版（版权）管理股、精神文明建设和文化产业发展社科股、舆情信息股、网络安全和信息化建设股、传媒监管和电影股。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻全国宣传部长会议精神和省州党委全会精神以及省州宣传思想工作会议精神，忠实履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，聚焦深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕开局“十四五”、开启新征程，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，突出庆祝中国共产党成立100周年，着力用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，着力唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力提高社会文明程度，着力推动文化高质量发展，着力推进外宣工作改革创新，为全面建设社会主义现代化开好局起好步提供思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制13人，事业编制2人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入295.10万元，比2020年增加67.89万元，增加的原因是人员工资和项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款295.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入295.10万元，比2020年增加67.89万元，增加的原因是人员工资和项目资金增加。其中:本年收入295.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.10万元（本级财力295.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出295.10万元。财政拨款安排支出295.10万元，其中，基本支出239.10万元，占总支出的81.02%，与上年对比增加11.89万元，增加的主要原因是人员工资增加。项目支出56.00万元，占总支出的18.98%,与上年对比增加56.00万元，增加的主要原因是增加了宣传工作专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301.行政运行180.84万元，主要用于我单位2021年度工资福利支出、工伤保险及公用经费支出；

2013302.一般行政管理事务56.00万元，主要用于我单位2021年度专项业务费用支出；

2080501.归口管理的行政单位离退休12.48万元，主要用于我单位2021年度实行归口管理开支的统筹外退休费用支出；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.00万元，主要用于我单位在职人员2021年度缴纳的基本养老保险支出;

2101101.行政单位医疗9.58万元，主要用于我单位在职人员2021年度医疗保险缴费支出;

2101102.事业单位医疗0.72万元，主要用于我单位在职人员2021年度医疗保险缴费支出;

2101103.公务员医疗补助5.73万元，主要用于我单位在职人员2021年度集中安排的公务员医疗补助经费；

2210201.住房公积金12.75万元，主要用于我单位在职人员2021年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出198.38万元（基本支出198.38万元，项目支出0万元），其中，基本工资47.93万元，津贴补贴支出66.08万元，奖金34.59万元，绩效工资1.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.00万元，职工基本医疗保险缴费9.56万元，公务员医疗补助缴费5.73万元，其他社会保障缴费2.77万元，住房公积金12.75万元。

商品和服务支出81.10万元（基本支出26.50万元，项目支出54.60万元），其中，办公费18.56万元，印刷费8.40万元，水费0.30万元，电费0.30万元，邮电费1.20万元，差旅费4.65万元，维修（护）费9.45万元，公务接待费4.00万元，劳务费1.60万元，委托业务费14.00万元，工会经费2.12万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用12.22万元，其他商品和服务支出0.30万元。

对个人和家庭补助支出14.22万元（基本支出14.22万元，项目支出0万元），其中，退休费12.48万元，生活补助1.74万元。

资本性支出1.40万元（基本支出0万元，项目支出1.40万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置1.40万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额8.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元），公务接待费支出4.00万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.12万元。分别是：台式电脑2台1.1万元，打复印一体机1台0.3万元，复印纸40箱0.72万元，合计2.12万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待91批次，454人次，接待费开支4.00万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少0.8万元，减少的原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.00万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；运行维护费4.00万元，比2020年预算减少0.50万元。公务用车运行维护费减少的原因是严格控制车辆使用、厉行节约。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少1.3万元，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。具体情况如下：公务接待费预算数为4.00万元，比2020年预算数减少0.8万元，公车运行维护费预算数为4.00万元，比2020年预算减少0.50万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算239.10万元，2020年基本支出预算227.21万元，比上年增加了11.89万元，主要原因是2021年增加工作人员3人（调入2人、新招录1人），人员工资增加。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算56.00万元，2020年项目支出预算0万元。比上年增加了56.00万元。增加的原因是增加了宣传工作专项经费。

八、重点项目预算绩效目标

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为26.50万元，比2020年减少19.09万元，减少的原因是2020年的机关运行经费中包含着宣传工作专项经费等项目的数据。其中：办公费1.61万元，水费0.30万元，电费0.30万元，邮电费1.20万元，差旅费3.05万元，公务接待费1.60万元，劳务费0.40万元，工会经费2.12万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用11.62万元，其他商品和服务支出0.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产145.95万元，其中：流动资产75.38万元，固定资产70.57万元。固定资产包括：一是通用设备数量68个，价值67.46万元（其中：车辆数量1辆，价值37.98万元）；二是专用设备1个，价值0.25万元；三是家具、用具、装具等数量45个，价值2.86万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共武定县委宣传部2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中共武定县委宣传部2021年部门预算公开表（表1-24）

中共武定县委宣传部

2021年4月2日

监督索引号53232900121100111