武定县图书馆2021年部门预算公开

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武定县图书馆2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县图书馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县图书馆2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县图书馆2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县图书馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县图书馆沿革于民国6年（1917年）10月17日，成立于1952年，是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供科学、文化、教育和科研的机构。肩负着保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的职能。

（二）机构设置情况

武定县图书馆是文化和旅游局下属股所级独立核算的事业单位，经费列入县级财政全额预算。现有科室8个，分别为：办公室、报刊库、采编室、外借室、电子阅览室、地方文献库、古籍库、方志室。

（三）重点工作概述

1、建设和辅导有11个乡镇综合文化站图书室即图书馆分馆、134个村委会图书室服务点、25个军营、机关、企事业单位等流动图书室、40个自然村图书室；建设和辅导有11个乡镇综合文化站公共数字文化工程基层服务点即农文网培学校、134个村委会社区村级服务点即农文网培训分校。2、负责建设和辅导县辖内11个乡镇综合文化站文化共享工程基层服务点和134个村级服务点暨农文网培训学校。3、根据《财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》、《云南省文化厅、云南省财政厅关于印发美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施意见的通知》精神，全面实行无障碍、零门槛进入图书馆所有服务场所。4、全面落实创建国家公共文化服务体系示范区工作指标和扎实开展公共图书馆服务规范化建设。5、进一步完善总分馆制建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，即武定县图书馆。我单位隶属武定县文化和旅游局，现有科室8个，分别为：办公室、报刊库、采编室、外借室、电子阅览室、地方文献库、古籍库、方志室。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全供养4人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入97.10万元，比2020年增加5.54万元，增加的原因是工资增长及公用经费标准提高。其中：一般公共预算财政拨款97.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入97.10万元，比2020年增加5.54万元，增加的原因是工资增长及公用经费标准提高。其中:本年收入97.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.10万元（本级财力97.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出97.10万元。财政拨款安排支出97.10万元，其中：基本支出93.10万元，占总支出的95.88%。项目支出4万元，占总支出的4.12%,与上年对比增加4.12%，增加原因是随着人民群众的文化需求不断提升，图书需求量增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070104.图书馆支出54.06万元，主要用于在职员工的工资福利支出和图书馆运行过程中的商品和服务支出。

2070199.其他文化和旅游支出4.00万元，主要用于购买图书。

2080502.事业单位离退休支出22.31万元，主要用于离退休人员的工资支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险支出5.99万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2101102.事业单位医疗支出3.70万元，主要用于单位医疗缴费。

2101103.公务员医疗补助2.55万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2210201.住房公积金4.49万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出61.55万元（基本支出61.55万元，项目支出0万元），其中：基本工资18.37万元，津贴补贴支出8.67万元，奖金8.53万元，绩效工资8.86万元，机关事业单位基本养老保险5.99万元，职工基本医疗保险缴费3.37万元，公务员医疗补助缴费2.55万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金4.49万元。

商品和服务支出13.25万元（基本支出9.25万元，项目支出4万元），其中：办公费5.39万元，印刷费0.08万元，手续费0.03万元，物业管理费0.03万元，邮电费0.04万元，差旅费0.95万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.25万元，劳务费3万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出0.24万元。

对个人和家庭的补助支出22.31万元（基本支出22.31万元，项目支出0万元），其中：离休费13.50万元，退休费8.81万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中：房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额2.24万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0.24万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2021年中央配套事项预算16万元，主要是公共图书馆免费开放资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。采购图书1批，预算资金4万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费：

本单位2021年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待8批次，100人次，接待费开支0.24万元。公务接待费比2020年预算数减少0.01万元，减少的原因是总分馆制建设工作接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年运行维护费2万元，比2020年预算增加0万元。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.01万元，减少的主要原因是总分馆制建设工作接待人次减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算93.10万元，比上年增加了1.54万元，主要原因是:工资增长及公用经费标准提高。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算24万元，2020年项目支出预算24万元，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。我局主要是房租收入、利息收入、行政事业性收入、社会抚养费收缴收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。我局主要是项目经费存在结转结余。

4、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产696.13万元，一是房屋2500平方米，价值598.95万元，二是车辆数量2辆，价值25.55万元；三是通用设备数量72件，价值68.92万元；四是专用设备2件，价值2.71万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县图书馆2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县图书馆2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县图书馆 2021年3月31日

监督索引号53232900256700111