武定县思源实验学校2021年部门预算公开

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武定县思源实验学校2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县思源实验学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县思源实验学校2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 云南省思源实验学校2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县思源实验学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担九年一贯制义务教育、促进基础教育发展、小学初中学历教育。

（二）机构设置情况

纳入武定县思源实验学校2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位1个为武定县思源实验学校。学校包含教务处、总务处、德育室等。

（三）重点工作概述

小学、初中教育教学，促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制0人，事业编制96人。在职实有89人，其中：财政全供养89人，财政部分供养29人，其中遗属4人，临时工23人，保安2人。非财政供养0人。

无离退休人员。

无公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1494.97万元，比2020年增加115.83万元，增加的原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。其中：一般公共预算财政拨款1494.97万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1494.97万元，比2020年增加115.83万元，增加的原因是增加的原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。其中:本年收入1494.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1494.97万元（本级财力1494.97万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1494.97万元。财政拨款安排支出1494.97万元，其中，基本支出1485.95万元，占总支出的99.4%，与上年对比增加112.23万元，主要原因分析增加原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。项目支出9.02万元，占总支出的0.6%,与上年对比增加3.6万元，主要原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年武定县思源实验学校财政拨款安排的支出预算1494.97万元，按功能科目分类情况如下：

2050202.小学教育655.35万元，主要用于我校小学教育工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

2050203.初中教育478.2万元，主要用于我校初中教育工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

2050701.特殊学校教育0.26万元，主要用于保障特殊学生的经费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出139.42万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2101102.事业单位医疗82.31万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险和大病保险缴纳。

2101103.公务员医疗补助34.86万元，主要用于在职公务员医疗补助经费缴纳。

2210201.住房公积金104.57万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年武定县思源实验学校财政拨款安排的支出按经济科目分类情况如下：

1、工资福利支出1407.91万元（其中：基本支出1047.91万元）。其中：基本工资418.66万元，津贴补贴203.66万元，奖金205.89万元，绩效工资214.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费139.42万元，职工基本医疗保险缴费78.42万元，公务员医疗补助缴费34.86万元，其他社会保险缴费8.25万元，住房公积金104.57万元。

2、商品和服务支出81.75万元（其中：基本支出75.8万元,项目支出5.93万元）。其中：办公费8.03万元，劳务费54.28万元，工会经费17.42万元，公务接待费2.00万元。

3、对个人和家庭补助支出5.32万元（基本支出2.24万元，项目支出3.08万元）。其中生活补助5.32万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算无增减。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待60批次，500人次，接待费开支2万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数增加2万元，增加的原因是学校扩大办学规模，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加2万元，增加的主要原因是学校扩大办学规模，公务接待费增加。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算1485.95万元，2020年基本支出预算1373.72万元，比上年增加112.23万元，增加原因是增加的原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算9.02万元，2020年项目支出预算5.44万元。比上年增加3.58万元。增加的原因是预算2021年小学生和初中生生均公用经费配套3.58万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排情况

我单位为一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产359.17万元，一是通用设备数量145个，价值163.31万元；二是家具、用具、装具2528个，价值195.86万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县思源实验学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县思源实验学校2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县思源实验学校

2021年3月29日

监督索引号53232900257100111