武定县融媒体中心2021年部门预算公开

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武定县融媒体中心2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县融媒体中心2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、2021年部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、2021年预算重点领域财政项目文本一

二十四、2021年预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县融媒体中心2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职责：（1）贯彻党中央、国务院关于广播电视新闻宣传、广播电视文艺方面的路线、方针、政策，在政府的领导下，围绕中心，做好对内、对外广播电视新闻宣传工作，牢牢把握正确的舆论导向，当好政府及全县各族群众的喉舌；（2）负责组织广播电视宣传、广播电视创作及广播电视题材，对广播电视节目内容审查把关；（3）负责办好广播频率、电视频道和有线电视、数字电视业务，结合本县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作。

（二）机构设置情况

武定县融媒体中心2021年度部门预算编报的单位共1个，属于财政全额拨款的事业单位。内设五个部室，分部为办公室、广播电视事业建设股、新闻宣传中心、专题广告部、编辑部。

（三）重点工作概述

2021年，我们将在县委县政府的坚强领导下，围绕宣传贯彻党的十九大精神为主线，突出县委全会精神贯彻重点，开拓创新，拼搏奋进，统筹做好各项工作。

1、继续牢牢把握正确的舆论导向，围绕县政府的中心工作做好电视新闻宣传工作，为全县经济社会又好又快发展、坚决打赢打好脱贫攻坚战营造良好的舆论氛围。

2、应急广播建设项目建成全省标杆

武定县应急广播体系建设项目作为一项覆盖全县范围的系统工程，以县、乡（镇）、村委会、自然村四级为平台节点。全县应急广播体系工程包含1个县级播控平台，11个乡（镇）级播控平台，133村级播控平台，565个播出终端，升级改造已建的11个百县万村设备，每个播出终端配置4只大喇叭，实现对全县133个村委会1572个村组的全覆盖。

3、加快广播电视转型升级，争取融媒体生产平台项目立项。

4、继续做好广播电视“村村通”、“户户通”和狮山发射台的维修维护工作，确保广播电视日日通、时时通、长期通。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，事业编制38人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入727.58万元，比2020年增加121.34万元，增加的主要原因是2020年9月新招录人员1人、公务经费预算标准提高以及县级应急广播体系建成，新增了网络服务费和七彩云平台租赁费。其中：一般公共预算财政拨款727.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入727.58万元，比2020年增加121.34万元，增加的主要原因是2020年9月新招录人员1人以及县级应急广播体系建成，新增了网络服务费和七彩云平台租赁费。其中:本年收入727.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款727.58万元（本级财力727.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出727.58万元。财政拨款安排支出727.58万元，其中，基本支出627.24万元，占总支出的86.21%，与上年对比减少13.79%，减少的主要原因是2020年我单位预算支出全部为基本支出预算，2021年增加了项目支出预算。项目支出100.34万元，占总支出的13.79%,与上年对比增加了100%，主要原因是2020年我单位预算支出全部为基本支出预算，无项目支出预算，2021年增加了项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年武定县融媒体中心财政拨款安排支出预算727.58万元，按功能科目分类情况如下：

2070808.广播电视事务525.98万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2080502.事业单位离退休61.88万元，主要用于本单位的退休人员工资。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出49.9万元，主要用于本单位职工养老保险缴费。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出4.17万元，主要用于2021年退休职工职业年金缴费。

2101102.事业单位医疗30.40万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费。

2101103.公务员医疗补助17.83万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费。

2210201.住房公积金37.42万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年武定县融媒体中心财政拨款安排支出预算727.58万元，按部门支出经济分类情况如下：

工资福利支出516.13万元（基本支出516.13万元，项目支出0万元），其中，基本工资151.68万元，津贴补贴支出71.08万元，奖金75.64万元，绩效工资76.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.9万元，职业年金缴费4.17万元，职工基本医疗保险缴费28.06万元，公务员医疗保险补助缴费17.83万元，其他社会保险缴费3.89万元，住房公积金37.42万元。

商品和服务支出140.19万元（基本支出39.85万元，项目支出100.34万元），其中，办公费2万元，水费0.64万元，邮电费0.3万元，差旅费7万元，租赁费36.7万元，公务接待费8万元，劳务费71.19万元，工会经费6.24万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用1.8万元，其他商品和服务支出1.32万元。

对个人和家庭补助支出71.26万元（基本支出71.26万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费61.9万元，生活补助9.36万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），公务接待费支出8万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）、因公出国（境）费

2021年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元。

（二）、公务接待费

2021年预计执行国内公务接待106批次，954人次，接待费开支8万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数相同，无增减变化。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；运行维护费5万元，比2020年预算增加2.5万元。公务用车运行维护费增加的主要原因是我单位车辆于2001年购买，已有20年的新闻采访车辆，加之下乡次数频繁，因此2021年新增加了车辆维修费2.5万元。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加2.5万元，增加的主要原因是我单位车辆于2001年购买，已有20年的新闻采访车辆，加之下乡次数频繁，因此2021年新增加了车辆维修费2.5万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算627.24万元，比上年增加20.82万元，增加的主要原因是2020年9月新招录人员1人以及在职人员公务经费标准提高。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算100.34万元，2020年项目支出预算0万元。比上年增加100.34万元。增加的主要原因是县级应急广播体系建成，新增了网络服务费和七彩云平台租赁费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产442.54万元，流动资产83.82万元，固定资产354.95万元，一是车辆数量1辆，价值12.68万元；二是通用设备数量352个，价值148.39万元；三是土地、房屋及构筑物168.7万元；四是家具、用具、装具及动植物25.18万元；五是无形资产3.77万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县融媒体中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县融媒体中心2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县融媒体中心

2021年3月31日

监督索引号53232900273400111