武定县香水中学2021年部门预算公开

武定县香水中学2021年部门预算公开目录

第一部分武定县香水中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分武定县香水中学2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县香水中学2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县香水中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，全面执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际编制学校教育事业的年度计划，并组织和按照计划的实施教育发展规划。

4、全面开展实施九年义务教育，组织适龄儿童入学，抓好巩固工作。

5、负责对学校教师的管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量我宗旨，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照九年义务教育课堂计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提到教育教学质量。

7、组织开展中小学教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以学生为本的管理理念，办人民教育满意的教育。

（二）机构设置情况

本单位内设股室8个，即校长室、副校长室、教务处、教科室、德育室、工会室、总务处，办公室。2021年年初预算在职在编实有人数161人，退休人员47人，遗属15人，临时工27人。

（三）重点工作概述

1、立德树人，不断深化了德育教育。发挥德育教育主阵地作用，把思想教育渗透于课堂，溶解于平时。充分利用晨会、政治课、校会、国旗下讲话宣传教育，提高学生的思想认识，帮助他们树立正确的人生观、世界观、价值观。

2、狠抓常规建设、抓质量形成过程。团结全体教职工，充分调动师生的积极性，认真落实“全面计划、抓死常规、搞活教研、促进教改、提高质量”的教学管理要求，加强教学质量形成过程的管理。

3、积极创造条件搞好校园建设，努力做好后勤保障工作。教育学生树立“人人动手，从我做起”的思想，群策群力营造一个安全、卫生、文明、优美、团结、和谐的“大家庭”。

4、开创性的开展党支部、工会、妇委会、团总支工作。开展管理育人、教书育人、服务育人争先创优活动，发挥了党支部的战斗堡垒作用。

5、抓优生的培养和差生的促进工作。年初，学校就对各年级的学生进行了排队，确定出学习优秀的学生和学习困难的学生，并下达任务目标，有优生，要培养得更好，没有优生，也要培养成优生，有学习困难学生，就要帮助他们上进，并把分数分解到各个科目教师，要求每位教师制定出培养优生和帮辅学习困难学生的计划，并按计划实施。同时，利用每天下午课外活动时间进行补课，以保障优秀学生的学习时间。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制161人，其中：行政编制0人，事业编制161人。在职实有188人，其中：财政全供养161人，财政部分供养27人，非财政供养0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2845.69万元，比2020年2703.98万元增加141.71万元，增加原因一是外乡镇中学调入教师7人，人员工资支出、各种社会保险缴费等增加；二是学生人数增加96人，生均公用经费增加；三是学生人数增加，义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助等支出增加。其中：一般公共预算财政拨款2845.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2845.69万元，比2020年2703.98万年增加141.71万元。主要原因一是外乡镇中学调入教师7人，人员工资支出、各种社会保险缴费等增加；二是学生人数增加96人，生均公用经费增加；三是学生人数增加，义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助等支出增加。其中:本年收入2845.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2845.96万元（本级财力2845.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2845.69万元。财政拨款安排支出2845.69万元，其中，基本支出2833.28万元，占总支出的99.56%，与上年对比增加135.78万元，主要原因一是外乡镇中学调入教师7人，人员工资支出、各种社会保险缴费等增加。二是学生人数增加96人，生均公用经费增加。项目支出12.41万元，占总支出的0.44%，与上年对比增加5.93万元，主要原因是学生人数增加，义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助等支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203.初中教育2080.26万元主要用于学校工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2、2050701.特殊学校教育0.2万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3、2080502.事业单位离退休101.7万元，主要用于学校离休、退休人员工资和福利支出。

4、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出251.06万元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

5、2101102.事业单位医疗149.73万元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费经费支出。

6、2101103.公务员医疗补助74.44万元，主要用于学校教职工公务员医疗补助经费支出。

7、2210201.住房公积金188.3万元，主要用于学校在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出2626.94万元（基本支出2626.94万元，项目支出0万元），其中，基本工资791.41万元，津贴补贴支出452.28万元，奖金支出355.75万元，绩效工资支出356.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费251.06万元，职工基本医疗保险缴费141.22万元，公务员医疗补助缴费74.44万元，其他社会保障缴费16.36万元，住房公积金188.3万元。

2、商品和服务支出102.35万元，（基本支出95.36万元，项目支出6.99万元），其中，办公费6.99万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费2万元，专用材料费0万元，劳务费59.16万元，委托业务费0万元，工会经费31.38万元，其他商品和服务支出2.82万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元。

3、对个人和家庭补助支出116.4万元（基本支出110.98万元，项目支出5.42万元），其中，离休费0万元，退休费101.7万元，生活补助14.7万元，助学金0万元。

4、资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，大型修缮0万元，信息网络及软件购置更新0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算相比增减无变化。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待12批次，240人次，接待费开支2万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数增加2万元，增加原因是计划用于接待外县友邻单位到学校交流学习、考察、调研等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增减无变化；运行维护费0万元，比2020年预算增减无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加2万元，增加的主要原因是计划用于接待外县友邻单位到学校交流学习、考察、调研等支出。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算2833.28万元，比2020年基本支出预算2697.50万元增加135.78万元。主要增加的原因一是外乡镇中学调入教师7人，人员工资支出、各种社会保险缴费等增加。二是学生人数增加96人，生均公用经费增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算12.41万元，2020年项目支出预算6.48万元。比上年增加5.93万元。增加的原因增加是学生人数增加，义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助等支出增加。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产4631.8万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是土地、房屋及构建物3783.63万元；三是通用设备351.81万元；四是专用设备77.67万元；五是家具、用具、装具及动植物297.12万元；六是图书、档案13.18万元；七是文物和陈列品数量0件，价值0万元；八是无形资产11.54万元；九是流动资产91.44万元；十是在建工程5.41万元。

武定县香水中学2021年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县香水中学2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县香水中学

2021年3月31日